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关于川汇区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告(书面)
  发布时间:2018-02-12 10:05:54  来源:区政府办    浏览 人次



关于川汇区2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算的报告书面

—201822日在川汇区第十届人民代表大会

次会议上

川汇区财政局局长  李志远

各位代表:

    受区人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算提请区十届人大次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

刚刚过去的2017年,面对严峻复杂的经济形势,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,区政府团结带领全区人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,有力地促进了经济稳中有进、稳中向好。在此基础上,财政预算执行情况总体较好,圆满完成了年度预算收支任务。

(一)2017年预算收支情况

1.一般公共预算

届人大次会议批准的2017级一般公共预算收入年初预算44146万元,实际完成47966万,为预算的108.7%,增长17.4%,增幅位居全市第一位其中:税收收入完成38837万元,增长15.7%,税收占一般公共预算收入的比重为81%,高于全市平均水平14.3个百分点,税收占比位居全市第一位。批准的2017级一般公共预算支出年初预算135350万元,因在执行中中央、省、市级补助和增加政府债券等,支出预算调整为174072万元,实际完成161346万元,为调整预算的92.7%,增长22.7%。

2.政府性基金预算

届人大次会议批准的2017级政府性基金收入年初预算为269万元,实际完成37万元,为预算的13.8%(未完成原因:年初预算中包含偶然性收入,实际执行中未实现);区级政府性基金支出年初预算为6062万元,因在执行中市级追加补助17572万元,支出预算调整为23634万元,实际完成9364万元,调整预算的39.6%

3.社会保险基金预算

届人大次会议批准的2017级社会保险基金收入年初预算为19122万元,实际完成26780万元,为预算的140%,增长67.1%;级社会保险基金支出年初预算18131万元,实际完成21299万元,为预算的117.5%,增长40.4%(收支增长的主要原因:我区从2017年4月起执行机关事业基本养老保险制度,机关事业养老保险基金收入8320万元,支出7259万元)

二)政府债务情况

省财政厅核定我2017年政府债务限额55000万。截至2017年底,我区政府债务余额33321万元,其中:一般债务余额32459万元,或有债务余额862万元,政府债务余额不超省财政厅核定的限额,全区债务规模总体可控

上述财政收支和政府债务数据为快报数,在完成决算汇总及与上级财政结算后还会有所变动,决算结果届时报请人大常委会审批。 

   )落实人大决议和主要财政工作情况 

按照届人大次会议有关决议和审议意见,财政部门科学谋划精准施策聚焦实现“六大提升”,推进“四大攻坚”等重大任务,充分发挥财政职能作用,努力创新财政调控思路和方式,较好地服务了全区经济社会发展大局

1.支持打好脱贫攻坚、生态保护和产业转型攻坚战,促进经济结构调整和转型发展

支持农村脱贫攻坚。争取上级专项扶贫资金397万元,支持实施了一批整村推进、基础设施建设等扶贫项目。全年统筹整合各类财政扶贫资金1028.4万元,为脱贫攻坚提供了有力保障。针对性制定《川汇区扶贫资金监管意见》,实行扶贫资金和项目支出日报制度,进一步提高了资金使用效率,扶贫资金拨付率达到98%,位居全市第二位。扎实开展扶贫资金问题专项整改,组织专门力量跟踪核查扶贫资金使用情况,着力构建扶贫资金监管长效机制。

●支持生态保护和环境治理。安排资金1825万元,支持打好大气污染防治攻坚战。筹措资金1605.1万元,专项用于推进冬季清洁取暖“双替代”改造民生工程,减少燃煤散烧对大气的污染。安排资金1300万元,为邵寨、邵火庙、朱楼、官坡4个行政村实施了“美丽乡村”项目。投入资金150万元,为中村等5个贫困村开展美化亮化、村容村貌等公益设施项目。累计投入资金285万元,支持实施一事一议财政奖补项目10个,切实改善农村农民生产生活条件。

●支持高新区晋星升级。拨付资金5739万元,扩大高新区基础设施投资进一步提升高新区承载能力。对中央、省级财政安排的涉企专项资金,及时向高新区企业通报政策要求,帮助企业选好选准项目,2017共为高新区企业申报并拨付涉企专项资金150.1万元。

2.围绕实现“六大提升”,积极服务供给侧结构性改革

●全力支持棚户区改造。筹措资金9063万元,保障贾鲁嘉苑、金海嘉苑、建设嘉苑、七一嘉苑、高尚嘉苑5个安置房项目和沙颍过渡安置房项目顺利实施。

●强化城乡基础设施建设。投入1200万元硬化改造小街小巷25条;引进战略投资者对北花园农贸市场进行了升级改造;新建改建公厕10座、垃圾中转站5座;新建、改扩建陈州、建中等5个标准化社区服务中心;投入230万元,新建5座扶贫仓库;投入109.7万元,建成中村、后村、朱楼、邵寨、邵火庙5个文化广场。

●支持大众创业。重点做好支持高校毕业生、返乡农民工创业工作。全发放创业担保贷款1000万元,贷款余额达2422万元,财政贴息169.17万元。

●加快推进农业供给侧结构性改革。拨付资金1222.41万元,用于耕地地力保护、农机购置和农业保险补贴。拨付病虫害控制经费及农业技术推广资金111万元,用于动物疫情监测、防治农业技术推广

3.积极服务保障和改善民生,促进社会事业加快发展

坚持以民生为中心的理财观念,全区财政民生支出122100万元,占财政支出比重的75.7%,比上年增加25452万元。

加快教育事业发展。全区财政教育事业支出32848万元,增长1.1%。安排资金4352.9869万元,免除了55441名学生义务教育学杂费、教科书费及作业本费,资助了1841名家庭经济困难寄宿生,促进了义务教育均衡发展。投入资金655.2229万元,改造了二中、八中、八一路一小等5所学校。

支持就业和社会保障体系建设。财政社会保障和就业支出20764万元,增长5.9%。落实城市低保资金2624万元,确保全区4618户、9532名城市困难居民的基本生活费。落实农村低保资金1159万元,保障全区4812户、6041名贫困人口基本生活。为全区“4050”人员发放社会保险补贴970万元,发放职业培训补贴60.5万元,对467人发放公益性岗位补贴357万元。社会散居孤儿基本生活最低养育标准每人每月由600元提高到700元。免费开展孕妇和儿童“两筛”工作,切实减轻了群众压力。

深化医药卫生体制改革。财政医疗卫生与计划生育支出18912万元,增长14%。支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度、基层卫生服务体系建设等各项医改工作有序推进。城乡居民基本医保财政补助标准由年人均420元提高到450元,基本公共卫生服务补助标准由年人均45元增加到50元。落实城乡医疗救助资金303万元,对1631名符合条件的贫困城乡居民实施了医疗救助。投入公共卫生服务资金1343.7万元,支持疾病预防控制体系建设,推动全区卫生事业发展。

支持文化事业发展。全区财政公共文化支出1372万元,增长41.2%。支持实施“周末公益剧场”、“中原文化大舞台”农村电影放映工程等文化活动,不断满足人民日益增长的文化娱乐需要。

    ●支持保障性住房建设。区住房保障支出16493万元,是2016年的3.7倍。重点用于华耀城、东城棚户区、界牌街等保障性安居工程建设及发放城镇住房困难家庭租赁补贴,向104户低收入住房保障家庭发放廉租补贴23.04万元,改善了困难群众居住条件。

支持平安川汇建设。全区财政公共安全支出6819万元,增长23.5%。深化政法经费保障机制改革,大力支持信访稳定和社会治安综合治理,加强弱势群体法律援助、社区矫正和司法救助工作。

4.深化财税体制改革,推进建立现代财政制度

推进预算管理制度改革。把中期财政规划编制作为预算管理制度改革的重大举措,启动了全区2018-2020年中期财政规划试编工作,将未来三年区委区政府重大项目支出纳入财力保障范围,提高了财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。积极盘活财政存量资金,收回以前年度财政存量资金2847万元,进一步增强了财政统筹保障能力。深入推进预决算公开。建立预决算公开统一平台,除涉密部门外,区直63个部门公开了部门预决算,在接受省财政厅的专项检查中,受到了省厅检查组的充分肯定。

加强政府性债务管理。认真贯彻落实预算法规定和中央严控地方政府债务管理的系列要求,采取有力措施,强化债务风险防控,开展了两轮违规举债担保问题清理整改工作,政府举债融资机制逐步完善,全区政府债务规模在省财政厅下达的限额合理范围内,债务规模总体可控。

规范推广应用PPP模式。把推广应用PPP模式作为推进供给侧结构改革、创新投融资机制、提升公共服务供给质量和效率的重要抓手,实现了PPP模式的规范有序可持续发展。周口高新区标准化厂房及高新技术企业孵化中心、周口高新区新型建材产业园绿色建筑示范基地和周口川汇区产业集聚区益民路等六条道路新建工程已进入省级PPP项目库总投资规模13.8亿目前3个项目招标已完成,已进入项目实施阶段。

加大投资评审力度。完善评审机制,拓宽评审领域,提高评审效率,强化评审主动服务意识。2017年全区共评审工程项目239个,送审资金44801万元,审定资金39764万元,节约政府投资5037万元,审减率11.24%。

深化政府采购制度改革。完善政府采购制度体系建设,提升政府采购透明度,规范政府采购操作规程,提高财政资金的使用效益。2017年全区完成政府采购19815.7208万元,成交金额19519.4278万元,节约资金296.293万元。

加强财政监督检查。从预算监督、内部控制、专项检查、会计监督和内部监督等五个方面,深入推进财政监督工作,先后组织开展了扶贫专项资金检查、盘活财政存量资金专项检查、预决算公开情况专项核查、会计信息质量检查等,及时发现和纠正了一批存在的问题,促进了财政资金的规范管理使用。

财政工作成绩的取得,是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,区委科学决策、正确领导的结果,人大、政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果,各部门、各单位以及全人民艰苦奋斗、共同努力的结果。我们也清醒认识到,财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战主要是:财政收支矛盾十分突,调整产业结构、项目建设、棚户区改造保障和改善民生城市管理等资金需求逐年加大市区财权、事权不清导致我区本已十分有限的财力不得不大量投入到本不应由区财政负担或单独负担的市重点项目和社会管理事务中财政压力越来越大;部分资金使用效益不高,财政绩效管理工作有待加强部分预算单位预算法治意识需要进一步加强,预决算公开力度需要进一步加大,财政透明度需要进一步提高等等。,我们一定高度重视,采取有力措施加以解决。

、2018年预算(草案)情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,编制好2018年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

根据区委经济工作会议确定的2018年全区经济社会发展预期目标,2018年全区一般公共预算收入预期增长目标为10%。收入增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。在支出方面,增支政策多、刚性强,实施“六大提升”,推进“四大攻坚”,实现“四大突破”,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。

2018年全区财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九精神以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党对经济工作的领导,认真落实区委四届三次全会、区委经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,认真落实更加积极有效的财政政策,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用;按照“既尽力而为、又量力而行”的要求,保障基本公共服务,强化民生托底;继续深化财税体制改革,完善预算管理制度,全面实施绩效管理,提高财政资金使用效率调整优化财政支出结构,大力压缩一般性支出,加大脱贫攻坚、棚户区改造、“五城联创”全区重点工作支持力度从严管控政府性债务积极防范化解风险,促进经济社会持续健康发展。  

)2018年财政收支预算 

1.一般公共预算情况

收入安排。2018年区级一般公共预算收入总计为166740万元,其中:区本级收入52764万元,上级补助收入104568万元包括:中央和省对我区税收返还性收入8017万元,一般性转移支付收入66784万元,专项转移支付收入29767万元);上解省支出8916万元,调入预算稳定调节基金11000万元,结转结余12726万元,地方政府一般债券还本支5402万元。

区级一般公共预算收入52764万元,可比口径增长10%,具体情况是:

税收收入43440万元,比上年完成数增加4603万元,增长11.85%其中:增值税21960万元,增长11.95%;营业税80万元企业所得税5530万元,增长11.9%个人所得税500万元,增长11.11%城市维护建设税1890万元,增长11.9%房产税677万元,增长11.72%印花税680万元,增长11.84%;城镇土地使用税1380万元增长11.38%土地增值税4946万元,增长11.55%车船税1890万元,增长11.7%耕地占用税3907万元,增长11.98%。

非税收入9324万元,比上年完成数增加195万元,增长2.14%。其中:专项收入2114万元与上年持平行政事业性收费收入2503万元,与上年持平罚没收入1263万元,与上年持平国有资源资产有偿使用收入1440万元,增长27.43%增加原因:国有资产处置收入增加);其他收入2004万元,下降3.56%。

支出安排。2018级一般公共预算支出总计为166740万元,增加31390万元,增长23.19%其中:人员和公用经费等基本支出98047万元,占59%;项目支出68693万元,占41%。支出安排按照功能分类为:

一般公共服务支出21629万元,下降2.74%(下降原因:一是2017年预算含补发2016年车补;二是部分预算单位上级提前下达指标减少);

公共安全支出7292万元,增长7.16%

教育支出36062万元,增长7.32%

文化体育与传媒支出946万元,下降14.16%(下降原因:上级提前下达指标减少);

社会保障和就业支出22951万元,增长2.61%

医疗卫生与计划生育支出15397万元,增长41.06%增加原因:一是上级提前下达指标增加2500万元;二是城镇居民医疗保险增加2000万元);

农林水支出8976万元,下降2.72%(下降原因:部分预算单位上级提前下达指标减少);

住房保障支出33136万元,增长197.26%主要是上级提前下达指标增加25132万元

预备费1700万元,增长6.25%。

需要说明的是,按照财政部规定,上级补助收入按中央财政提前告知数安排。新增债务收入暂不列入年初预算,待市财政局批复我区债券规模后再编制预算调整方案,报请区人大常委会审批。

2.政府性基金预算情况

2018年区级政府性基金预算收入预期目标13956万元,其中:区级收入49万元,上级补助收入94万元,上年结余结转13813万元,2018年区级政府性基金预算支出预期目标13956万元。主要支出项目如下:

●社会保障和就业支出5万元,主要用于大中型水库移民后期扶持等;

●城乡社区支出12755万元,主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程补助等;

●其他支出1196万元,主要用于彩票公益金支出的民政事业、体育事业和其他政府性基金支出等。

3.社会保险基金预算情况 

2018年区级社会保险基金预算收入37003万元,增长38.2%;2018年社会保险基金预算支出35630万元,增长67.3%(收支增长的主要原因:我区从2017年4月起执行机关事业基本养老保险制度)。其中:

●城乡居民基本养老保险基金预算收入2389万元,支出2072万元;

●城镇职工基本医疗保险基金预算收入10084万元,支出9801万元;

●城乡居民医疗保险基金预算收入14172万元,支出13143万元;

●生育保险基金预算收入217万元,支出84万元;

●机关事业基本养老保险基金预算收入10141万元,支出10530万元。

失业保险、工伤保险基金实行市级统筹并统一编制和批复,企业养老保险基金实行省级统筹并统一编制和批复,区级不再编制基金预算。

以上预算安排具体情况详见《川汇区2018年区级财政收支预算(草案)》。

需要说明的是,根据《预算法》第五十四条规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截至2018年1月29日,区本级一般公共预算支出6436万元,其中:基本支出3852万元,主要用于保障机关事业单位人员经费和机构运转经费;项目支出2584万元,主要用于重点项目建设和民生保障等。

(二)2018年财政工作重点和主要措施

完成全年财政预算预期目标,区政府既着眼长远,又立足当前,既把握形势,积极应对,又更加创新务实重干,坚持依法规范理财,全面深化财税改革,切实加强财政管理,确保完成各项财政工作任务。重点抓好以下工作:

1.全面落实干部职工福利待遇

为确保“同城同酬”待遇落实,使我区干部职工达到市直工资福利水平,2018年,区财政将安排资金9500万元,用于发放干部职工2017年13个月工资、离退休人员健康休养费、2008年事业人员预增发补贴、2009年教师绩效工资欠补部分、2009年公务员及参公人员津补贴、公务员及参公人员考核奖、行政事业人员公休假应休未休补助、住房公积金由8%提高到12%部分。

2.严格预算收支管理

一是依法依规组织收入。应收尽收,抓大不放小,堵塞跑冒滴漏,着力将我区经济发展成果反映到财政收入上。推进涉税信息共享,开展涉税信息分析比对应用,深入查找税收征管中存在问题,切实提高税收征管水平。二是继续压减一般性支出。确保“三公”经费只减不增,挤出财力用于保基本、保民生、保重点支出。三是落实部门预算执行主体责任。对结转结余资金限期分配或支付,提高年初预算资金分配下达速度和拨付效率,切实提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。通过上述增收节支措施,努力增加收入,压缩一般性支出,缓解财政收入增加不能满足支出刚性增长的突出矛盾。  

3.全面推进财政改革

一是深入推进中期财政规划管理改革。重点做好专项资金细化、收支政策预测分析等工作,提高规划编制质量,强化规划约束力。二是加大财政资金统筹力度。继续清理整合专项资金,完善专项资金绩效评价机制,以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合,建立专项资金绩效评价结果与预算安排有机结合机制。三是进一步盘活财政存量资金。对结余资金和一年以上未用完的结转资金,一律收回统筹使用。加快安排使用收回的存量资金,尽早形成实际支出。四是加大PPP项目工作开展力度。根据2018年全区重点工作安排,积极寻求项目建设资源,做好PPP项目的谋划、包装、推介和实施工作,有效缓解政府资金压力。五是切实防范化解债务风险。加强政府债务管控,积极争取政府债券支持,降低融资成本,确保不发生区域性、系统性债务风险。

4.突出抓好民生改善

一是继续落实社会保障政策。完成机关事业单位养老保险制度改革和城乡居民基本医疗保险整合,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,落实特困人员供养制度,适当提高供养标准。二是加大社会事业投入。强化教育经费保障,大力推进教育均衡发展。加大对医疗卫生投入,有效解决“看病难、看病贵”问题。三是全面落实强农惠农政策。加强农业基础设施建设,提高补贴效能,确保补贴资金及时兑付到位,进一步支持农业发展和农民增收。四是大力支持精准扶贫政策实施。加大精准扶贫财政保障力度,全面推进财政涉农资金整合,提升扶贫成效。

5.切实强化预算约束

深入开展《预算法》学习宣传,引导预算单位切实增强预算法治意识,加大对行政事业单位财会人员的培训力度,着力营造学法用法守法尊法的良好氛围。坚持先预算后支出,严格执行人大批准的预算,严控预算调整和调剂事项,切实强化预算约束,维护预算严肃性,确需预算调整的,每月及时向区人大常委会报告调整情况。建立预算执行与预算编制挂钩机制,对部门预算执行进度偏慢、存量资金规模较大的,适当核减其下一年度经费。

6.强化财政监督管理

严格执行《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,重点关注扶贫、民生等财政资金管理使用情况,坚决查处各种扰乱财经秩序的行为,进一步严肃财经纪律,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。

各位代表,做好今年的财政改革发展工作,使命光荣,责任重大,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委正确领导和区人大、区政协监督支持下,锐意进取,埋头苦干,以时不我待、只争朝夕的精神状态,主动作为,勇于担当,努力谱写财政工作新篇章,为我区经济社会发展做出新的更大贡献。


附件1 2018年预算公开说明.doc

附件2 2018年预算公开表格.xls