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关于川汇区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算(草案)的报告
  发布时间:2010-11-26  来源:    浏览 人次

关于川汇区2008年财政预算执行情况和

2009年财政预算(草案)的报告

――2009年221日在周口市川汇区第十三届

人民代表大会第三次会议上

川汇区财政局局长  李遵杰

各位代表:

 我受区人民政府委托,向大会报告川汇区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2008年全区财政预算执行情况

2008年,全区经济稳步发展,财政收支明显增加,圆满完成了年初制定的各项目标任务。

    (一)一般预算收入增幅明显。虽受市、区税收体制调整,部分税种上划的影响,全区一般预算收入仍完成16666万元,占年初预算的115%,同比增长32%,比全市10个县(市、区)平均增幅高5.7个百分点,增收4034万元,是增收最多的一年。分项完成情况是:税收收入14864万元,增长32%,增收3632万元。其中:增值税1753万元,增长24%;营业税5617万元,下降5%;企业所得税780万元,增长50%;耕地占用税3356万元,增长304%;其他税种3358万元。非税收入1802万元,增长29%,增收401万元。在组织收入工作中,以综合治税为平台,强化税收征管,优化收入结构,税收占一般预算收入比重达到89%,财政收入质量明显提高。争取上级转移支付资金19899万元,实现了新突破。

    (二)一般预算支出增速加快。全区一般预算收入16666万元,加上上级各项补助36770万元(其中财力性补助28511万元,专项补助8259万元)、上年结余结转783万元、调入资金7759万元,减去上解支出1768万元,全区预算总收入60210万元。实际支出59905万元,增长55%,增支21238万元,为调整预算的99.5%,支出增加额创历史最好水平。干部职工工资实现了足额发放,社会困难救助、民政抚恤、自然灾害、优抚安置、下岗失业等社会保障资金得到适时拨付,教育、科技、农业、医疗卫生等基础性支出基本得到保障,其中:教育支出10745万元,增长30%,科技支出111万元,为调整预算的100%,农林水事务支出2278万元,增长28%

(三)基金收支高速增长。2008年,经市政府批准,文昌大道改造工程土地资金由我区管理,使我区基金收支增幅明显加大,全区基金收入达到3893万元,增长156%,加上市财政对我区土地收入补助,基金支出12074万元,增长43%,其中:城乡社区事务支出11654万元,农林水事务支出51万元,交通运输支出296万元。

全区基本实现收支平衡,目前正在汇编收支决算,待与上级结算后,另作汇报。

(四)支持新农村建设力度加大。落实惠农补贴1695万元,其中:粮食直补和农资综合直补1335万元,能繁母猪补贴73万元,能繁母猪保险保费补贴78万元,良种补贴128万元,奶牛补贴23万元,促进了农民增收、粮食增产和生猪等农产品生产,发放“家电下乡”补贴资金58万元,扩大了内需,提高了农民生活质量。落实资金89万元,支持农田水利基础设施建设,增强了农业综合生产能力。

(五)支持改善民生成效显著。落实“两免一补”资金2662万元,受助中小学生9万多人次。拨付再就业资金864万元,2894名下岗失业人员实现了再就业,4900多名“四00人员缴纳了养老金。拨付城乡低保资金1859万元,1.4名低保人员得到资助。拨付五保户供养资金160万元,使全区920户五保户老有所养拨付劳动力培训资金68万元。落实农村部分计划生育家庭奖励资金26.76万元。落实油价补贴761万元,缓解了油价上涨对出租车运营的影响。筹集资金3600万元,对1580户城镇低收入家庭提供廉租住房保障。

(六)支持经济发展步伐加快。落实资金3200万元,支持新区建设,带动了沙河以北的经济发展。与有关部门配合积极开展黄淮四市项目申报工作,申请项目资金3134万元,经多方协调,2008年我区上报的四方药业、祥龙四五、鼎天食品和工业聚集区四个项目全部入围得到省财政厅的支持,到位资金960万元,有力支持了工业聚集区基础设施建设和企业发展。

(七)财政监管进一步加强。国库集中支付中心正式投入使用,全区一级预算单位和符合条件的二级单位全部纳入了国库集中支付管理,财政业务办理实现了网络化、信息化形成了国库集中支付、会计集中核算、政府集中采购、财政投资评审四位一体的财政监控体系,近6亿元资金实现安全运行,监管效益日渐显现。完成财政投资评审项目36个,审资金8327万元,审减资金1481万元,审减率达18%。完成政府集中采购165批(次),采购金额647万元,节约资金72万元。开展政府采购专项检查,查出不符合政府采购相关规定支出232万元。开展 “两清一规”(清理党政机关事业单位银行帐户、清理“小金库”、规范非税收入)大检查,追缴非税收入224万元,清理各种违规银行帐户54个,财政资金体外循环现象得到有效遏止。“普九”债务化解进展顺利,全区申报“普九”债务5315万元,锁定债务3128万元,审减2187万元。

回顾过去一年,在区委正确领导和区人大、区政协监督指导和大力支持下,全区财政事业虽然取得了较为显著的成绩,但我们也清醒地看到,改善民生需求与财力供给之间的矛盾仍比较突出,还存在不少亟待解决的问题,主要是:为了保工资、保社保、保运转,一些项目资金没能及时拨付到位;受财力影响,基本保障能力有待进一步增强;财政资金使用效益有待进一步提高;财政监督管理需进一步加强。这些问题,仍需我们在今后工作中继续努力,逐步解决。

二、2009年财政预算安排情况

(一)2009年财政工作和预算安排的指导思想。根据全区经济社会发展目标,财政工作和预算安排的指导思想是:认真落实党的十七大、十七届三中全会和区委二届五次全会精神,深入贯彻落实科学发展观,实施积极财政政策,促进经济增长和结构调整,优化收支结构,保障和改善民生,坚持统筹兼顾、科学理财,为促进社会和谐,推动全区各项事业又好又快发展提供坚强保障。

(二)2009年预算安排政策要点。积极稳妥安排收入计划,一般预算收入增幅适当高于生产总值增幅;足额安排人员支出;继续加大“三农”投入,加快推进农村改革和发展;进一步加强和改善民生,支持解决涉及人民群众切身利益的问题;艰苦奋斗、厉行节约,树立过紧日子思想,严格控制一般性支出,勤俭办一切事业。

(三)2009年一般预算收支安排:1.一般预算收入安排18666万元,增长12%。其中税收收入安排16829万元,增长13%;非税收入安排1837万元,增长2%。2.一般预算支出安排41185万元,增长29.3%。区本级一般预算收入18666万元,加上体制结算收入22519万元,可安排收入为41185万元,全部安排支出。其中:工资福利及对个人和家庭补助支出20920万元,占51%,增长3%;商品和服务支出1850万元,占5%,增长8%;生产和事业发展专项支出18415万元,占44%,增长81%。3.法定和重点支出安排情况。按照经常性收入口径计算,2009年区级财政经常性收入比上年增长5%。法定和重点支出安排情况是:教育支出7414万元,增长7%;科技支出111万元,增长9.9 %;农林水事务支出2382万元,增长39.8%;文化体育与传媒支出367万元,增长15.8%;医疗卫生支出2688万元,增长14.2%;人口与计划生育支出656万元,增长11.2%;社会保障和就业支出7001万元,增长8.5%。支出安排很满,执行中须从紧把握。

三、2009年财政工作重点

(一)继续做大财政蛋糕,壮大我区财政实力。继续大力推进综合治税,进一步健全完善税源动态监控体系,强化收入征管,努力提高税收占一般预算收入的比重。加强和规范非税收入收缴管理。抢抓中央刺激经济增长的政策机遇,认真研究上级财政政策,争取上级更多资金和扶持项目,力争使我区的综合财力实现新的突破,为我区各项建设提供更多的财力保障。

(二)调整财政支出结构,着力保障和改善民生。对惠民实事资金足额安排。提高农村计划生育家庭奖励扶助标准,提高优抚对象和社会弱势群体的补助标准,提高城乡低保补助和企业离退休人员基本养老金水平。认真落实农村义务教育经费保障机制和免除城市义务教育阶段学生学杂费政策,提高农村中小学公用经费水平,落实家庭经济困难学生资助政策。做好“普九”债务的化解工作。继续提高新型农村合作医疗参保率,逐步提高医疗补偿待遇。继续筹措廉租住房保障资金,支持缓解城市低收入家庭住房困难。

(三)支持企业自主创新,增强经济发展优势。认真落实支持企业自主创新、节能减排财税优惠政策,加大对结构调整和产业升级、重大技术改造、支柱产业、产业集聚区建设、淘汰落后产能和生态环境保护等的投入,支持形成新的经济增长点。足额落实配套资金,建立健全中小企业信用担保体系,并逐年加大财政投入,逐步壮大我区中小企业信用担保实力。落实减免税费、小额担保贷款财政贴息和职业培训补贴、社会保险补贴等扶持政策,支持完善创业服务体系。做好地方政府债券项目申报、资金落实工作,缓解金融危机对我区的影响,推动我区经济平稳增长。

(四)继续落实惠农政策,加快新农村建设步伐。认真落实粮食直补、农资综合直补、良种补贴等惠农补贴和家电下乡补贴,完善补贴发放机制,实行涉农补贴“一折通”,确保农民各项补贴资金及时到位。继续支持农田水利设施建设和农业科技推广应用,建立健全农业各种灾害防治体系,增强农业综合生产能力。落实贴息、补助、参股经营等各项政策,支持优质粮食、畜产品生产加工基地建设,促进龙头企业和农民专业合作组织发展,提高农业产业化水平。整合涉农资金,增加农村饮水、道路、沼气、文化、卫生等基础设施建设和公益事业投入。

(五)继续深化财政改革。严格预算管理,强化部门预算编制和执行主体责任,提高预算执行效率。深化国库集中支付改革,加大财政支出投资评审力度,加大政府集中采购力度,实行专项资金和大额资金跟踪问效制度,充分发挥财政监督作用,确保财政资金安全、高效运行。

各位代表,2009年财政工作挑战与机遇并存,任务十分艰巨,我们决心在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,在社会各界的关心关爱下,认真落实十七届三中全会和区委二届五次全会精神,求真务实,开拓创新,为全区经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献!