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关于川汇区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告(书面)
  发布时间:2016-04-11 15:42:04  来源:区政府办    浏览 人次


  

关于川汇区2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算(草案)的报告书面

—2016317日在川汇区第十四届人民代表大会

次会议上

川汇区财政局局长  李 翔

 

各位代表:

    受区人民政府委托,现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)提请区十届人大次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

    一、2015年财政预算执行情况

2015,面对严峻复杂的经济形势,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,区政府团结带领全区人民,坚持调中求进、改中激活、转中促好、中取胜,积极采取应对措施,强化税收和非费征管,竭力筹措和争取财政资金,统筹稳增长、促改革、调结构、强支撑、防风险、惠民生,超额完成了区十届人大次会议确定的财政预算目标,财政预算执行情况总体较好。

(一)2015年预算收支情况

1.一般公共预算

届人大次会议批准的2015年级一般公共预算收入38143万元,实际完成38867万增长12%,超收4191万元其中:税收收入完成29219万元,同比下降2%。税收占一般公共预算收入的比重为75.2%,位居全市第一位。批准的2015年级一般公共预算支出99011万元,因在执行中中央、省、市级补助和增加政府债券等,支出预算调整为138632万元,实际完成122529万元,增长17.1%,为调整预算的88.4%(主要原因:一是部分专项转移支付指标下达较晚,一些项目未能按照序时进度实施,致使上级专项补助指标结余12910万元;二是债券转贷收入结余3193万元)。

2.政府性基金预算

届人大次会议批准的2015年级政府性基金收入预算为2483万元,实际完成668万元,为预算的27%(主要原因:受房地产市场不景气影响,区级土地收入未实现预期)。级政府性基金支出预算为8461万元,因在执行中中央、省、市级补助等,支出预算调整为11477万元,实际完成2569万元,为预算的22.4%(主要原因:一是区级融资平台公司国有土地出让支出较小,二是上级补助指标下达较晚)。

    3.社会保险基金预算

    届人大次会议批准的2015年级社会保险基金收入预算15145万元,实际完成14782万元,为预算的97.6%;级社会保险基金支出预算13334万元,实际完成13547万元,为预算的101.6%。

上述数据为快报数,在完成决算汇总及与上级财政结算后还会有所变动,决算结果届时报请人大常委会审批。

   二)政府债务情况

    按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。财政核定我2015年政府债务余额46295万元,均为一般债务,特提请本次人民代表大会审议。

   )落实人大决议和主要财政工作情况

    按照届人大次会议有关决议和审查意见,财政部门主动适应新常态,紧紧围绕《川汇振兴方略》和“一极二产业三中心四平台”发展战略,认真落实积极的财政政策,统筹安排资金,创新理财机制,着力促进经济社会平稳较快发展。

1.积极发挥财政职能,全力支持稳增长保态势。坚持把稳增长保态势作为首要任务,创新财政调控措施,科学谋划,精准发力,较好地发挥了财政调控经济职能。

●谋划财政支持稳增长系列措施。针对影响经济运行的突出矛盾,筹资18000万元,重点用于扩大高新区基础设施投资和培育新的经济增长点,促进经济增长效明显。筹资融资46000万元,支持太清路等五路重点项目建设,有效拉动了投资增长。

●支持推进新型城镇化。利用统贷统还政策性融资123000万元,保障华耀城等城中村改造安置区项目顺利实施。

●支持产业发展载体建设。筹资7000万元,重点投向高新区孵化中心和西奥电梯标准化厂房创业平台建设,及时兑现产业集聚区奖补资金,调动加快科学发展载体建设的积极性。

●支持产业结构优化升级。支持实施先进制造业行动计划和“互联网+”行动计划。安排服务业发展引导资金1000万元,集中支持了一批大服务业项目。

●支持中小微企业发展。设立1000万元“助保贷”资金,撬动金融资本,重点支持种子期、初创期、成长期中小企业、科技型小微企业发展。中小企业信贷担保增量6652万元,有效缓解了小微企业融资难问题。

●支持生态保护和节能减排。筹措资金4600万元,实施农村连片整治、乡村清洁工程和城市环境卫生清洁全覆盖工程。筹措500万元,支持实施重点节能工程和淘汰落后产能。筹措1000万元,深入推进林业生态建设提升工程。

2.加大财政支农力度,巩固农业基础地位。坚持把解决三农问题作为财政的基础性工作,不断加大财政强农惠农富农政策力度,着力促进农业增效和农民增收。

积极支持粮食生产。兑现农业支持保护补贴(合并原粮食直补、农资综合补贴、农作物良种补贴)812.5万元,有效调动了农民种粮的积极性。

●促进农业农村经济发展。筹措400万元,开展农业生产全程社会化服务试点和农民专业合作组织发展创新试点,培育壮大新型农业生产经营主体;落实生猪、奶牛、肉牛良种补贴,加强动物疫情监测防控,促进畜牧业健康发展;开展政策性农业保险保费补贴。

●实施扶贫攻坚工程。筹措扶贫专项资金362万元,实施整村推进脱贫工程,全又有1578名农村贫困人口稳定脱贫。

●改善农民生产生活条件。筹措资金932万元,解决了18600名农村居民饮水安全问题,新建改建县乡公路和村村通道路4.4公里。筹措330万元,实施10个农村公益性一事一议项目建设,开展改善农村人居环境长效机制试点。

3.健全民生保障机制,促进社会和谐稳定。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,集中财力解决涉及群众切身利益的问题。全财政民生支出98507万元,占财政支出比重的80.4%,创历史新高。

●全财政社会保障和就业支出25906万元,增长103%。深入推进全民技能振兴工程,强化就业创业支持和公共服务,加大就业困难群体帮扶力度,全年新增城镇就业429人、农村劳动力转移就业405人。22242名企业离退休人员和15090名60岁以上城乡居民基本养老金足额发放,企业退休人员养老金人均达到1820元,城乡居民基础养老金月人均提高到80元。加大社会救助力度,17380名城乡低保对象、213名农村五保供养对象、67名孤儿基本生活得到较好保障。机关事业单位工作人员养老保险制度改革稳步推进。

●全财政教育支出30351万元,增长22.7%。义务教育学校公用经费基准定额实现城乡统一,全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。免除53000名学生义务教育学杂费和教科书费用,资助2698名家庭经济困难寄宿生。实施第二期学前教育三年行动计划。深入实施职教攻坚二期工程,全部免除职业学校全日制在校生学费。

●全财政医疗卫生与计划生育支出15357万元,增长18%。深化医药卫生体制改革,基本公共卫生服务经费财政补助标准从年人均35元提高到40元。加强基层医疗卫生机构标准化建设和医疗卫生人才培养,提升基层医疗服务水平。

●全财政文化体育支出908万元,增长22.8%。 深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。扶持文艺团体演出和艺术精品创作,加强文物、文化遗产保护。

●全财政公共安全支出3772万元。深化政法经费保障机制改革,改善基层政法机关执法办案条件,大力支持平安建设、平安保险建设和社会治安综合防控体系建设。加强弱势群体法律救助和援助。支持加大全监管执法和食品药品安全专项治理力度。

4.加快财税体制改革,推进现代财政制度建设。坚持把深化财税体制改革作为重要工作任务抓紧抓实,强化责任当,科学谋划,主动作为,各项改革扎实有效推进。

●推进预算管理制度改革。建立健全财政资金统筹使用机制,着力解决资金使用“碎片化”问题,为集中财力办大事提供了制度保障。全面清理盘活财政存量资金,共收回存量资金11056万元,及时重新安排用于稳增长等重点领域,提高了资金使用效益。32个部门全部公开了部门预(决)算和“三公”经费预算,公开内容更加细化规范,提高了预算透明度。

加快PPP模式推广应用。把推广应用PPP模式作为适应新常态和政府债务监管转型的重要突破口,组建了PPP管理中心,初步建立了PPP项目库,3个项目已进入项目筛选、项目准备阶段。

加快政府债务管理。完成政府存量债务清理核查工作。对政府债务实行限额管理和预算管理,初步构建了政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监管,着力防范债务风险。

改进财政监督机制。加强和改进财政监督工作,从加强预算绩效监督、内部控制机制、重点监督检查三个方面,积极推进财政监督工作转型,着力实现以事后检查为主向全过程监督转变。组织开展盘活存量资金、预算执行真实性、涉农资金、财政投资评审、政府采购等专项检查检查,发现和纠正了一批存在的问题,促进了财政管理水平的提高。

2015年是“十二五”的最后一年。五年来,我们主动适应经济发展新常态,攻坚克难,开拓创新务实重干,推动财政发展的新突破。区级财政总收入由2010年末的74152万元,增长到2015年的138632万元,是2010年的1.87倍,年均增长13.3%;区级一般公共预算收入由2010年末的22139万元,增长到2015年的38867万元,是2010年的1.76倍,年均增长12%,财政保障能力显著增强。与此同时,财政稳增长保态势职能作用有效发挥,财政民生保障机制进一步完善,财政管理基础工作全面加强。这些成绩的取得,是委科学决策、正确领导的结果,是人大、政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果,是各部门、单位以及全人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

    同时,我们也清醒地看到,财政改革发展仍面临不少困难和问题。一是随着经济发展进入新常态,财政收入中低速增长与财政刚性支出快速增长之间的矛盾日益加剧,收支平衡压力越来越大;二是我区缺少制造业骨干企业,缺少支柱产业,缺少品牌产品,缺少纳税大户产业集聚区税收形不成规模,制造业占区级税收比重为3%左右,致使一般公共预算收入规模和增幅与先进县市的差距逐年拉大是部分项目落地慢、开工慢或处于停工、半停工状态,对财政增长驱动乏力、拉动有限、支撑不足、贡献不大向上争取财政资金和超借财政资金的难度越来越大,融资的渠道越来越窄财政管理基础工作和基层财政建设仍相对薄弱,部分预算单位违反财经纪律现象仍时有发生,财政管理和督需要进一步加强。对这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

、2016年预算(草案)情况

    2016年是“十三五”的开局之年,也是全面深化改革的关键一年。编制好2016年预算、做好各项财政工作意义重大。

2016年,宏观经济环境依然严峻复杂,各项财政减收增支因素十分集中。收入方面,国家推进供给侧结构性改革,实施大幅度减税降费措施,包括全面实施营改增、推进综合与分类相结合的个人所得税改革、清理取消减少收费等,这些政策在减轻企业负担的同时,也将大幅减少财政收入。综合以上因素,2016年全一般公共预算收入预期增长目标为8.5%。支出方面,增支政策多、刚性强。推进脱贫攻坚工程,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准,创建省级文明城市、加强污染防治和生态环境保护、环境卫生全覆盖,完善基层党组织建设、村级组织运转经费保障机制,加快实施《川汇振兴方略》和“一极二产业三中心四平台”发展战略实施等等,都需要大幅增加支出,收支矛盾是近年来最为突出的一年。

2016年,全区预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和区委三次全会、委经济工作会议精神,主动适应济发展新常态,认真落实积极的财政政策并加力增效,支持推进供给侧结构性改革,充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用;加快推进财税体制改革,加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,严格控制一般性支出;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展;多策并举,全过程加强预算执行管理,加强财政监督管理。

(一)2016年财政收支预算

1.一般公共预算情况

收入安排。2016年级一般公共预算收入预期目标119670万元。其中:级收入42171万元;中央补助收入69686万元(包括:中央和省对我区税收返还收入4867万元、一般性转移支付56967万元专项转移支付收入7852万元);结余结转19396万元;地方政府一般债券还本支出3193万元;上解支出8390万元

●税收收入35062万元,增长20%。其中:增值税4715万元,增长9.02%;营业税11026万元,增长9%;企业所得税5071万元,增长9.01%;城市维护建设税1112万元,增长9.02%;耕地占用税5272万元,增长178.65%。增值税营业税的征收预期还将随着营改增政策的调整而调整。

●非税收入7109万元,下降26.32%。其中:专项收入1035万元,下降29.06%(主要原因:2015年残疾人保障基金一次性收入81万元,2016年无此项收入);行政事业性收费1787万元,下降36.34%(主要原因:国家取消和暂停征收部分行政事业性收费);罚没收入1819万元,与上年持平;国有资产有偿使用收入1232万元,与上年持平;其他收入1236万元,下降46.98%(主要原因:2015年财政其它一次性收入2200万元,2016年无此项收入)。

支出安排。2016年级一般公共预算支出预期目标119670万元,支出安排按照功能分类为:

●—般公共服务支出21213万元,增长27.33%;

●公共安全支出7672万元,增长24.34%;

    ●教育支出29616万元,增长16.82%;

●科学技术支出239万元,增长8.14%;

●文化体育与传媒支出962万元,增长51.26%(主要原因:以往财政年度上级专项转移支付结转);

●社会保障和就业支出15587万元,下降2.76%(主要原因:编制预算时上级财力尚未下达,致使年初财力安排下降);

●医疗卫生与计划生育支出12944万元,下降1.78%(主要原因:编制预算时上级财力尚未下达,致使年初财力安排下降);

●城乡社区支出5104万元,增长11.98%;

●农林水支出6577万元,增长50.4%(主要原因:以往财政年度上级专项转移支付结转);

●住房保障支出8189万元,增长1642.34%(主要原因:以往财政年度上级专项转移支付结转);

●预备费1200万元,增长20%

需要说明的是,按照财政部规定,上级补助收入按中央财政提前告知数安排;新增债务收入暂不列入年初预算,待财政批复我债券规模后再编制预算调整方案,报请人大常委会审批。

2.政府性基金预算情况

2016年,级政府性基金预算收入预期目标9878万元,其中:级收入684万元,上级补助收入286万元,上年结余结转8908万元;区级政府性基金预算支出预期目标9878万元。其中

   大中型水库移民后期扶持基金支出4万元;

   ●资源勘探电力信息等事务支出234万元,主要用于散装水泥专项支出等;

   ●城乡社区支出6086万元,主要用于城市基础设施建设支出等;

   农林水支出20万元,主要用于水土保持补偿支出等;

   ●其他支出3534万元,主要用于彩票公益金和政府住房基金安排的支出。

3.社会险基金预算情况

2016年,级社保基金收入16319万元,包括保险费收入、财政补贴收入和利息收入等;级社保基金支出16351万元。其中:

   城乡居民基本养老保险基金收入1974万元,支出1612万元;

   ●生育保险基金收入351万元,支出117万元;

   ●城镇职工基本医疗保险基金收入8143万元,支出8467万元;

   新型农村合作医疗基金收入5851万元,支出6155万元。

    失业保险、工伤保险基金实行市级统筹并统一编制和批复,企业养老保险基金实行省级统筹并统一编制和批复,区级不再编制基金预算。

以上预算安排具体情况详见《川汇区2016年区级财政收支预算(草案)》。需要说明的是,根据预算法第五十四条规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截至2016年310日,本级一般公共预算支出21673万元,其中:基本支出9480万元,主要用于保障机关事业单位人员经费和机构运转经费;项目支出12193万元,主要用于重点项目建设和民生保障等。

   (二)2016年财政工作重点和主要措施

    完成全年财政预算预期目标,区政府既着眼长远,又立足当前;既把握形势,积极应对,又更加创新务实重干,突出五个重点,实现五个确保:

1.支持推动供给侧结构性改革为重点,确保经济发展的质量和效益明显提高

    突出供给侧结构性改革,加快产业结调整,促进经济稳定增长、提质发展。一是支持产业平台和先进制造业建设。支持产业集聚区、高新技术产业开发区发展,支持引导其上规模上水平上层次,提高吸引力竞争力带动力。支持工业结构调整和转型升级项目建设,提升我产业竞争力;二是支持高成长服务业建设。推动服务业特色商业街区提升综合功能。支持发展现代物流、科技服务等生产性服务业和旅游、文化、健康、养老等生活性服务业。支持政策性中小企业担保体系建设,力争用三年时间建立起担保放大能力强、运行机制活、担保再保一体的融资担保体系。支持政府投融资平台改制重组升级,催生大融资平台建设。支持利用PPP模式融资激活在建和存量项目;三是支持现代农业建设。支持都市生态农业发展,培育新型农业经营主体和新型职业农民,健全农业公共服务和社会化服务体系。支持开展农村土地承包经营权确权登记,促进农村土地经营权有序流转;四是支持网络经济建设。支持实施业态模式创新引领行动计划。大力发展电子商务;五是实施创新驱动发展战略。实施科技攻关计划,支持自主创新产品研发和技术转移转化,培育科技型企业和引导科技金融融合发展。继续深化科技经费管理体制改革,促进企业成为技术创新的主体。

2.促进统筹城乡发展为重点,确保城乡区域发展的协调性和平衡性

一是支持推进新型城镇化。支持重点城市基础设施建设和城市规划修编、土地储备前期开发,提升城市综合承载能力和建设水平。推进保障性安居工程货币化安置,落实鼓励进城农民购买普通商品住房政策。加强与政策性金融机构合作,灵活运用国家开发银行棚户区和城中村改造统贷统还政策,争取政策性贷款融资。通过政府购买服务方式推进棚户区、城中村改造;二是支持打好脱贫攻坚战。按照扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准的要求,大力实施发展生产、教育脱贫和社会保障兜底工程,全年减贫2242人;三是改善农村生产生活条件。支持开展农村公益事业一事一议奖补和美丽乡村建设试点,推进农村人居环境综合整治。率先在全省建立健全以财政投入为主、稳定的村级组织运转经费保障机制。

    3.强化基本民生保障,健全基本公共服务体系为重点,确保财政资金用在刀刃上

越是经济困难,越要高度重视保障和改善重点民生,越要遵循民生工作循序渐进、量力而行的基本原则,重点保障刚性的民生支出,切实做到群众急需的项目早实施、资金早拨付、群众早受益。一是建立更加公平可持续的社会保障制度。深入推进全民技能振兴工程,加强对灵活就业、新就业形态的扶持。在机关事业单位全面推进养老保险制度改革和职业年金制度。城乡低保财政补助水平月人均不低于225元和115元。农村五保户集中和分散供养标准分别提高到年人均317元和237元。探索建立困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度。提高部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。建立经济困难的高龄、失能老年人补贴制度。建立健全干部职工工资、津贴补贴、绩效工资与市直单位同标准、同步拨付机制。全部偿还历史遗留的干部职工小额引资借款利息;二是支持教育事业发展。继续推动义务教育均衡发展,巩固统一城乡义务教育生均公用经费基准定额成果,深入推进全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件,加快现代职业教育体系建设;三是支持医疗卫生事业发展。财政对新农合医保补助标准从年人均380元提高至410元。基本公共卫生服务经费补助标准从年人均40元提高至45元;四是支持生态环境保护。支持重点领域污染防治和农村环境整治。实施林业生态省建设提升工程,推进重点地区防护林、生态廊道网络等重大生态工程建设;五是支持文化改革发展和文明城市创建。持续实施重点文化惠民工程,支持公共文化服务体系示范项目建设,加强文物和非物质文化遗产保护。支持文明城市创建;支持实施全民健身工程;六是支持公共安全建设。加强平安川汇建设和社会治安综合治理,实施司法救助和法律援助。

    4.以抓项目建设和多策并举争取资金为重点,确保完成财政预算预期目标

主动把握国家财政改革最新动态,抓住十三五规划机遇,科学筛选、谋划一批切合区实际的项目,多策并举争取资金,争取较多的一般性转移支付和专项转移支付资金;二是明确经济部门责任,最大限度整合政府性资源、资产,将资源转化为资产、资产转化为资本、资本转化为资金;三是狠抓项目库建设狠抓项目招商狠抓项目落地狠抓项目进度狠抓项目投资。结合区位优势、政治优势、产业优势、资源优势等,组织谋划、包装一批项目,建立滚动项目库采取政策招商、土地招商、产业招商、资源招商、以商招商、亲情招商等方式,引进一批科技含量高、附加值高的项目落户。落地的项目细化目标管理,树立问题导向,倒排工期,推进项目建设进度;四是积极采取措施,用足、用好、用活现行融资政策,加大项目中长期融资,加快专项资金投入进度

 5.以加快推进财税体制改革为重点,确保财政工作适应新常态要求

 一是深化预算管理体制改革。深入贯彻落实《预算法》,确保预算编制的完整性,优化预算执行流程,加强预算执行绩效管理,加强绩效评价结果应用,完善预算公开制度,规范国库资金管理,盘活财政存量资金,创新财政资金分配使用机制,加强政府性债务管理,深化国库集中付改革,规范财政专户管理确保财政资金发挥最大经济效益和社会效益;二是加大税费依法征缴力度,加强对重点行业、重点企业、重点项目的税源户籍和税收分析监控,始终抓紧、抓早、抓实税收征管,严防税收“跑、冒、滴、漏”。强化职能部门、办事处和财税部门联动的综合治税机制,实现税费应收尽收、足额征收;三是加大财政监督检查力度,重点加强大额资金、民生资金和重大项目的监督检查;逐步建立健全部门财务管理机构,加大财会人员培训力度,全面实施全区财会人员业务技能提升工程。

 各位代表,做好2016年财政改革发展工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大政协的监督支持下,认真分析新问题,深入研究新情况,制定更加得力、更加切实可行的措施,坚定信心,迎难而上,务实重干,为川汇振兴,富民强区作出新的更大贡献!