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关于川汇区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告
  发布时间:2014-05-08  来源:    浏览 人次

 

关于川汇区2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算(草案)的报告

2014212日在区第十四届人民代表大会

第三次会议上

川汇区财政局局长李 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年是极不平凡的一年,财政工作在极其复杂多变的经济形势下艰难运行。区政府在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,深入贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会和市委三届六次全会精神,财政工作坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作方针,财税部门认真研究财政收支困难形势,积极采取应对措施,强化税收征管,努力向上争取资金,优化支出结构,为保增长、保民生、保稳定、保运转提供财力保障,超额完成了区十四届人大二次会议确定的公共财政预算收支任务,公共财政决算情况较好。

(一)全区公共财政预算执行情况

1.公共财政预算收入

公共财政收入完成30457万元,为预算的104%,超收1092万元,同比增长14%,增收3762万元。其中:税收收入完成26271万元,同比增长16%,增收3544万元。税收占公共财政预算收入的比重为86%,位居全市第一位。

2公共财政预算支出

区十四届人大二次会议批准的2013年公共财政预算支出69300万元,再加上上级专项拨款、各项补助、本级超收收入等,共计安排支出94036万元,实际完成支出93605万元。

主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出20452万元,完成预算的100%

公共安全支出4380万元,完成预算的100%

教育支出20723万元,完成预算的100%

●科学技术支出178万元,完成预算的100%

文化体育与传媒支出923万元,完成预算的100%

社会保障与就业支出13885万元,完成预算的96.9%

●医疗卫生支出10241万元,完成预算的100%

农林水事务支出8521万元,完成预算的100%

全年用于民生的教育、文化、社保、医疗、节能环保、农林水、交通运输、城乡社区事务和住房保障支出64795万元,占公共财政预算支出的69.2%。

3、基金收支情况

政府性基金预算收入542万元,实际完成1564万元。基金预算支出542万元,执行中使用上年结余、上级补助、超短收安排等安排支出22981万元,实际完成16594万元

4、社会保险基金预算

社会保险基金收入完成4881万元,为预算的99.4%,支出完成5632万元,为预算的97.4%。其中:

●城镇职工基本医疗保险基金收入4003万元,支出4700万元;

●失业保险基金收入710万元,支出863万元;

●生育保险基金收入168万元,支出69万元。

目前,2013年财政部门收支结算尚在进行中,准确的执行结果待上级批复决算后再向区人大常委会报告。

二、2013年财政预算执行的措施与特点

(一)公共财政预算收入稳中有进

2013年,在受复杂经济形势、行政区划调整、结构性减税政策、营改增政策性减税、房地产市场低迷等不利因素影响的情况下,区政府组织财税部门认真落实区十四届人大二次会议的各项决议,积极涵养税源、挖掘财源,加强税源控管和经济税收分析,竭力推行综合治税,强化非税收入征管,超额完成公共财政预算收入目标任务。

(二)主要经济指标稳步增长

一是全区公共财政预算收入突破3亿元大关,实现30457万元,同比增长14%;二是主体税种(增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税)均呈增长态势,分别增长16%3%20%20%6%。三是二产、三产入库税收同比分别增长31.5%6.8%

(三)经济结构持续优化

一是全区税收占公共财政预算收入的比重达到86.2%,位居全市第一,分别高出全市和县市区平均水平的15%以上;二是三产占税收比重高达73.2%,继续在全市保持领先位次。

(四)民生财政成效显著

一是筹措资金3.5亿元,保障了全区干部职工工资、津贴补贴、绩效工资与市直单位同标准、同步R付;二是筹措资金6.6亿元,保障了用于民生的教育、文化、社保、医疗、节能环保、农林水、交通运输、城乡社区事务和住房保障以及区政府承诺的十件实事等支出优先落到实处,占公共财政预算支出的71%;三是筹措资金 1.7亿元,保障了党政机关的正常运转和信访、稳定、政法工作经费以及各单位公用经费和专项经费的及时拨付;四是积极创造条件累计融资3600万元,保障了重点项目和产业集聚区基础设施建设的实施。

(五)财政监管水平进一步提高

财政业务工作流程进一步规范。细化了部门预算,强化了投资评审,拓展了政府采购,完善了国库集中支付,规范了资金调度规程,公共财政管理制度体系建设进一步完善,财政资金大统筹格局正在形成,财政资金使用效率进一步得到提高。2013年完成国库集中支付资金达到8.9亿元,拒付不合理支出560万元;完成政府采购9525万元,节约资金981万元,平均节支率10.3%;完成财政投资评审项目134个,评审资金2.14亿元,审减3487万元,平均审减率16.3%

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题。主要表现在:一是受到营改增政策、结构性减税政策和房地产、餐饮业不景气以及李埠口行政区划调整影响,公共财政预算收入增长难度进一步加大,形势极其严峻;二是涉及民生的政策性支出增加、历史遗留应补发干部职工的绩效工资必须兑现、政府性债务必须如期偿还等,使公共财政预算刚性支出的压力明显加大;三是向上争取财政资金和超借财政资金的难度越来越大;四是财政监督力度需要进一步加强,预算编制需进一步细化,预算执行进度不够均衡,资金使用效益有待进一步提高等等。我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

三、2014年财政收支形势和公共财政预算(草案)安排

(一)财政收支形势

2014年我区经济工作仍然面临许多不利因素,公共财政收支矛盾更加突出。

●收入方面。财政收入中低速增长常态化趋势已经明朗,推进税制改革、实施支持小微企业发展的税收优惠政策、继续清理收费和政府性基金等,将减少一部分收入。部分重点行业和企业生产经营依然困难,企业利润下滑,将制约财政收入增长。中央和省级收入增长缓慢,补助地方支出增幅下降,将对我区争取上级资金产生较大影响。

支出方面。财政用于保障和改善民生、促进社会事业发展的支出刚性增长。支持全面深化改革需要增加投入。推进产业集聚区、中心城区建设管理需要强化财力保障。政府性债务增长较快还款压力增加。补发历史遗留的公务员津贴补贴和事业单位绩效工资以及偿还小额引资利息等必将进一步加大财政投入。

(二)总体要求

根据区委决策部署,结R面临的经济财政形势,2014年财政预算编制和财政工作的总体要求是继续实施积极的财政政策,调中求进、改中创新、转中向好、稳中有为;继续深化财税体制改革,促进加快转变经济发展方式,提高经济发展质量和效益;优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,完善基本公共服务体系,促进社会事业发展,着力改善民生;严肃财政纪律,从严控制一般性支出,“三公经费”实行零增长;推进预算公开透明,加强地方政府性债务管理,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

(三)基本原则

依法理财,收支稳妥,突出重点,精细透明,注重绩效,勤俭节约。具体编制中,注重清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,清理规范财税优惠政策;注重统筹整合财政专项资金,统筹整合公共财政预算、政府性基金预算资金;注重推动预算单位的全部政府性收支纳入全口径预算管理,推动政府性债务分门别类纳入全口径预算管理;注重深化部门预算改革,完善预算定额体系,深化财政资金使用方式创新,引导社会投入。

(四)公共财政预算收入

根据区委经济工作会议确定的2014年经济发展预期指标,综合考虑财税政策调整的增减收因素,2014年全区公共财政预算收入按12%增长安排。按照上述增幅,2014年全区公共财政收入预算为34112万元。

●税收收入29631万元,比2013年增加3360万元,增长12.8%

●非税收入4481万元,比2013年增加295万元,增长7%

(五)公共财政预算支出

2014年公共财政预算收入34112万元,加上中央和省对我区税收返还收入4552万元、一般性转移支付40366万元,减去上解支出5978万元,区级总财力73052万元,比2013年预算财力增加3752万元,增长5%,全部安排支出。其中:

●基本支出52981万元,比2013年预算增加2348万元,增长4.6%,占支出总额的72.5%。其中:工资福利及对个人和家庭补助支出50118万元,增加494万元,增长1%;商品和服务支出2863万元,增加1853万元,增长183%

●生产和事业发展项目支出20071万元,比2013年预算增加1455万元,增长7.8%,占支出总额的27.5%

法定支出等主要支出安排情况如下:

●教育支出22405万元,增加1087万元,增长5%(按可比口径计算,扣除李埠口划转教育支出1600万元,实际增幅为11.4%)

●农林水事务支出3815万元,增加251万元,增长7%(按可比口径计算,扣除李埠口划转农林水事务支出270万元,实际增幅为11.6%)

●科技支出213万元,增加15万元,增长7.6%(按可比口径计算,扣除李埠口划转科技支出10万元,实际增幅为11.3%)

●文化体育与传媒支出737万元,增加17万元,增长2.4%

●医疗卫生支出7634万元,增加974万元,增长14.6%

●社会保障和就业支出11659万元,增加537万元,增长4.8%(按可比口径计算,扣除李埠口划转社会保障和就业支出650万元,实际增幅为11.1%)

●人口与计划生育事务支出1022万元,增加5万元,增长0.5%

●总预备费1300万元,与去年持平。

2014年区级财政经常性收入预计增长11%。教育、科技、农林水事务等法定支出增幅均高于财政经常性收入增长水平。

(六)政府性基金预算安排

2014年区级政府性基金预算收入安排1564万元,与上年基本持平。加上上年结余结转6387万元,可安排支出7951万元。

(七)区级社会保险基金预算安排

基金收入包括保险费收入、财政补贴收入和利息收入等,专项用于社保对象支出。2014年区级社会保险基金预算收入5729.9万元,预算支出6888.3万元。其中:

●失业保险基金收入1364万元,支出1693.4万元;

●城镇职工基本医疗保险基金收入4176.9万元,支出5099.2万元;

●生育保险基金收入189万元,支出95.7万元;

●工伤保险基金实行市级统筹并统一编制和批复,企业养老保险基金实行省级统筹并统一编制和批复,区级不再编制基金预算。

四、2014年财政工作重点

针对当前经济形势和财政运行面临的主要问题,区政府既着眼长远,又立足当前;既继续坚持以科学发展观为指导,又更加务实重干,开拓创新,突出五个重点,实现五个确保:

(一)以强力推进项目建设和加强财税收入管理为重点,确保完成全年公共财政收入任务

加大招商引资力度,推进老项目早见成效,督促在建项目加快进度,为新项目开工创造条件;继续强化综合治税,充分调动各方面征收的主动性和积极性,始终抓紧、抓早、抓实财税收入征管工作;科学把握财税运行态势,深化月度、季度、年度分析预测;加强税源户籍管理,加强重点行业、重点企业、重点项目税源和税收分析监控;规范非税收入征管,对薄弱环节逐项分析,督促及时足额入库加大纳税评估力>,完善纳税评估体系,准确核实税基,提高评估效率和税款入库率,多渠道、多层面挖掘财税征管潜力,努力做到应收尽收、足额征收。

(二)以积极争取上级资金和盘活土地资源为重点,确保我区财力缺口得到弥补和平衡

会同有关部门积极了解国家财政政策动态,加大争取资金力度,力争国家相关部门对我区专项资金支持力度少减或不减,争取均衡性转移支付和我区基本财力保障机制奖补资金有明显增加;充分利用现有融资平台,最大限度地强化政府性资产、资源、资本、资金整合运作,利用不动产、企业互保、助保和联保等方式通过商业银行和市财政融资;积极创造条件使民营科技园区,行政新区的熟地及早包装项目,尽快变现;抓住高新区规划修编机遇,增大商住用地比例,并选定有升值空间的地块,实施土地整理和土地储备,净地招拍挂,增加财政收入。

(三)以落实保障和改善民生政策为重点,确保各项民生资金落到实处

越是形势困难,越要高度重视保障和改善民生。切实做到早筹资、早拨付,确保民生工程早实施,群众早受益。加大对低收入群体的补贴力度,提高城乡低保、农村五保、优抚对象等补助标准;严格落实教育经费法定增长要求,实施农村义务教育阶段薄弱学校改造计划;提高新农合、城镇居民基本医疗保险、人均基本公共卫生服务等补助标准,扩大城乡医疗救助范围;继续实施重点文化惠民工程,增加保障性安居工程投入,创新和完善扶贫资金监管机制,巩固政法经费保障体制改革成果,扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补;统筹考虑财力状况、物价水平等因素,确保全区干部职工工资、津贴补贴、绩效工资与市直单位同标准、同步拨付,带领全区上下共渡难关、强力推进经济发展,努力用发展的办法尽快解决诸如补发绩效工资等历史欠账问题

(四)以严格支出管理为重点,确保中央八项规定和国务院约法三章的贯彻落实

一是努力提高预算支出的均衡性,严格落实预算执行责任制,细化责任目标,保障预算支出按序时进度执行;二是在全区所有预算单位推行公务卡制度,规范财政支出行为,提高公务支出透明度,有效控制“三公经费”支出;三是牢固树立过紧日子的思想,进一步强化预算约束,从严控制临时追加,压缩一般性支出,严禁楼堂馆所建设。

(五)以强化财政监督为重点,确保财政资金发挥最大经济社会效益

一是强化预算管理,提高预算编制与执行的规范性和有效性。在明确预算职责划分、建设绩效评价体系、提高预算透明度、健全国库集中支付制度等方面下功夫;二是建立嵌入预算编制和执行过程业务流程的财政支出监督机制。以确保财政资金安全、规范、高效使用为目标,强化财政监督部门的监督与制衡功能,逐步由事后检查向事前、事中控制转变,并加以制度化;三是按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》,抓紧建立健全预算单位内部控制体系,确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整,通过制订制度、程序、流程和方法,对市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险等进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正;四是加快建立完善的预算绩效评价管理机制,逐步做到每项预算支出有目标、有验收、有考核、有反馈,切实提高财政资金使用效益。

各位代表,全面完成2014年公共财政预算任务,形势严峻,任务艰巨,责任重大。区政府将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,认真分析新问题,深入研究新情况,进一步调整工作思路,制定更加得力、更加切实可行的措施,以更加创新务实的作风,为全面完成本次人民代表大会确定的财政预算目标而不懈努力!