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关于川汇区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告(书面)
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川汇区十五届人大

三次会议文件十六  

 

关于川汇区2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告书面

—2019124日在川汇区第十届人民代表大会

次会议上

川汇区财政局局长  志远

 

各位代表:

    受区政府委托,现将2018年预算执行情况和2019年预算(草案)提请区十届人大次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,区政府团结带领全区人民,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,按照高质量发展的要求,以推进供给侧结构性改革为主线,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行保持总体平稳、稳中有进良好态势。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

(一)2018年预算收支情况

1.一般公共预算

届人大次会议批准的2018级一般公共预算收入年初预算52764万元,实际完成58804万,为预算的111.4%,增长23%,高于全市平均增幅七个百分点,增幅位居全市第一位其中:税收收入完成43667万元,增长12.4%,税收占一般公共预算比重为74%,高于全市平均水平四个百分点。批准的2018级一般公共预算支出年初预算166740万元,因在执行中中央、省、市级补助和增加政府债券等,支出预算调整为296269万元,实际完成263628万元,为调整预算的89%,增长63.4%。

2.政府性基金预算

届人大次会议批准的2018级政府性基金收入年初预算为49万元,实际完成0万元,为预算的0%(未完成原因:一是区城管局代征的城市基础设施配套费由市规划局增收;二是政府租赁住房收入纳入非税收入管理;三是国家政策调整,取消部分基金收入项目)。区级政府性基金支出年初预算为13956万元,因在执行中市级追加补助22874万元,支出预算调整为36830万元,实际完成15654万元,调整预算的42.5%,增长67%

3.社会保险基金预算

届人大次会议批准的2018级社会保险基金收入年初预算37003万元,实际完成55720万元,为预算的150.6%,增长108%级社会保险基金支出年初预算35630万元,实际完成39285万元,为预算的110.3%,增长84.4%

二)政府债务情况

省财政厅核定我2018年政府债务限额55000万。截至2018年底,我区政府债务余额26310万元,其中:一般债务余额25448万元,或有债务余额862万元,政府债务余额不超省财政厅核定的限额,全区债务规模总体可控

上述财政收支和政府债务数据为快报数,在完成决算汇总及与上级财政结算后还会有所变动,决算结果届时报请人大常委会审批。 

   )落实人大决议和主要财政工作情况 

按照届人大次会议有关决议和审议意见,财政部门科学谋划精准施策,充分发挥财政职能作用,努力创新财政调控思路和方式,较好地服务了全区经济社会发展大局

1.支持打好三大攻坚战。

着力防范化解重大风险。认真贯彻落实《预算法》规定和中央严控地方政府债务管理的系列要求,开展了隐性债务摸底调查和违规举债担保问题清理整改工作,坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债,政府举债融资机制逐步完善。

着力推进精准脱贫。贯彻精准扶贫、精准脱贫方略,投入专项扶贫资金1270万元,增长23%;全年筹措各类财政扶贫资金3600万元,保障脱贫攻坚顺利实施。进一步深化扶贫资金动态监控系统应用,强化扶贫资金绩效管理,促进了扶贫项目与扶贫资金、扶贫项目实施进度与扶贫资金支付进度高效匹配,扶贫资金拨付率长期保持全市第一位。

●着力支持污染防治。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,建立稳定投入增长机制全年投入资金6120万元,用于中心城区环境卫生清扫保洁及大气污染防治工作;安排资金1640万元,推进“双替代”工程实施;安排资金1285万元,为城南、城北2个办事处的4个行政村实施了“美丽乡村”项目;投入资金542万元,实施一事一议财政奖补项目6个,改善了农村人居环境;筹措资金2364万元,支持国土绿化、植树造林等林业生态建设。

2.服务供给侧结构性改革

●支持产业转型发展。把产业升级和转型发展作为高质量发展的关键环节,对中央、省级财政安排的涉企专项资金,及时向企业通报政策要求,帮助企业选好选准项目,2018年拨付支持企业专项资金1536.58万元。

●加快乡村振兴战略实施。全区农林水支10746万元,增长6%,有力助推了农业供给侧结构性改革。安排878.54万元耕地地力保护农机购置补贴资金,提高农业生产水平;拨付病虫害控制经费及农业技术推广资金111万元,用于动物疫情监测、防治农业技术推广;安排农业保险保费补贴资金140.04万元,充分发挥保险政策作用,提高农业保障能力;落实资金100万元,支持村级集体经济发展项目,增强乡村“自我造血”能力。

●强化城乡基础设施建设。投入资金795万元,新建改建农村公路18.2公里,桥梁74延米;投入资金2000万元,硬化改造小街小巷38条;积极争取资金,新建街头游园15个,新建改建公厕32座,新建扩建农贸市场6个,中心城区主干道“差乱脏堵”现象得到改善。

3.提高保障和改善民生水平

全区财政民生支出221554万元,同比增长81%,占一般公共预算支出比重84%,各项民生政策得到较好保障。

●确保工资发放。筹措资金2亿元,补发了1993年至2006年套改工资拖欠部分、2008年以来历史上拖欠干部职工、教师各类增资、津贴;发放了2017年13个月工资、离退休人员健康休养费;发放了公务员及行政事业人员应休未休补助;兑现了干部职工物业和通讯补贴;住房公积金单位缴存比例由8%提高到12%;按政策要求及时兑现2018年机关事业单位人员调增工资。

促进教育改革发展。全区教育事业支出32934万元。新建、改扩建八一路一小、八中、第七幼儿园等13所中小学校;统一城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费和家庭经济困难寄宿生生活费补助政策,免除了111536人次(春秋两季)学生义务教育学杂费、教科书费及作业本费,资助了1657名学前教育儿童和6081名家庭经济困难寄宿生,促进了义务教育均衡发展。

支持就业和社会保障。社会保障和就业支出26651万元,增长28.4%支持大众创业,发放创业担保贷款1120万元,贷款余额达2100万元,财政贴息111.43万元;为全区“4050”人员发放社会保险补贴458万元,发放职业培训补贴89万元,对368人发放公益性岗位补贴330万元;城市、农村低保财政月人均补助标准分别提高到不低于430元、267.5元;社会散居孤儿基本生活最低养育标准提高到每人每月700

推进卫生事业发展。医疗卫生与计划生育支出21843万元,增长15.5%将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由年人均450元提高到490元,基本公共卫生服务补助标准由年人均50元提高到55元;落实城乡医疗救助资金191万元,对5674名符合条件的贫困城乡居民实施了医疗救助;投入公共卫生服务资金1256万元,支持疾病预防控制体系建设;筹措资金173万元,免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和贫困妇女“两癌”救助,切实减轻了群众压力。

促进文化事业发展。全区文化体育与传媒支出1192万元。支持公共文化服务体系建设,开工建设14个百姓文化舞台,继续推动文化体育场馆免费开放;推进政府购买公共文化服务,扶持艺术、文化创作,开展“周末公益剧场”、“中原文化大舞台”等文化活动,不断满足人民日益增长的文化娱乐需要。

    ●强化住房保障建设。区住房保障支102829万元,增长524%。重点用于支持城镇棚户区改造、配套基础设施和发放城镇住房困难家庭租赁补贴。筹措资金8.64亿元,保障贾鲁、金海、建设、高尚等4个安置区顺利开工建设;向低收入住房保障家庭发放廉租补贴10.49万元,改善了困难群众居住条件。

促进社会和谐稳定。全区公共安全支出8251万元,增长21%。深化政法经费保障机制改革,提高政法系统信息化建设水平,提升社会治理能力。足额落实财政资金,保障扫黑除恶专项斗争工作和基层宗教问题综合治理顺利进行。

4.深化财税体制改革

推进预算管理制度改革。把中期财政规划编制作为预算管理制度改革的重大举措,逐步建立比较完善的中期财政规划编制框架和制度体系。将一般公共预算支出细化到功能分类项级科目,基本支出细化到经济分类款级科目,提高了预算编制的完整性和细化程度。积极盘活财政存量资金,共收回预算单位存量资金234万元,用于重点领域和关键环节。严格落实预决算公开各项规定,进一步规范预决算公开的内容范围和方式方法。除涉密部门外,区直单位全部公开了部门预决算和“三公”经费预决算。

加强非税收入管理。严格执行国家有关行政事业性收费和政府基金征收管理要求,通过减少收费项目、降低收费标准、开展监督检查等措施,认真落实各项减费降负政策。主动公开行政事业性收费和政府性基金目录清单,对已降低的收费标准执行到位,已取消的收费项目不再征收。

完善现代国库管理体系。全面提升国库集中支付工作规范化和标准化水平,加快推进国库集中支付电子化管理系统建设。全年通过国库集中支付的支出金额为53.29亿元,拒报不合理开支230万元。

提高投资评审效率。强化评审主动服务意识,预算评审实行了限时办结。全年共评审工程项目184个,送审资金15.39亿元,审定资金12.13亿元,审减资金3.26亿元,审减率21.2%。

加大政府采购规模。完善政府采购制度体系建设,提升政府采购透明度,规范政府采购操作规程,提高财政资金的使用效益。2018年全区完成政府采购11.32亿元,节约资金225.8万元。

强化财政监督检查。从预算监督、内部控制、专项检查、会计监督和内部监督等五个方面,深入推进财政监督工作,先后组织开展了扶贫专项资金检查、盘活存量资金专项检查、预决算公开情况专项核查、会计信息质量检查,及时发现和纠正了一批存在的问题,促进了财政资金的规范使用。

财政工作成绩的取得,是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,区委科学决策、正确领导的结果,人大、政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果,各部门、各单位以及全人民艰苦奋斗、共同努力的结果。我们也清醒认识到,财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战主要是:财政收支矛盾十分突调整产业结构、项目建设、保障和改善民生、城市管理等资金需求逐年加大一些刚性支出大大超过了财政资金支出的承受能力保工资、保运转、保基本民生面临较大压力棚户区改造占用财政资金较多、华耀城等项目偿还银行本息负担过重隐性债务风险不可忽视财政资金使用绩效有待提高。针对这些问题,我们高度重视,认真研究,采取有力措施加以解决。

2019年预算(草案)情况

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,编制好2019年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2019年全区财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大全国财政工作会议精神,按照中央、省、市和区委、区政府的决策部署,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,落实《预算法》和财税体制改革的总体要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹使用力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,优先保障“三保”;全面推进绩效管理,增强预算编制的前瞻性,提高财政资金使用效益;加强政府债务管理,坚决守住不发生系统性风险的底线。   

2019年全区一般公共预算收入增长目标为9%。收入增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。在支出方面,增支政策多、刚性强,实施三大攻坚,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾依然十分突出。

2019年财政收支预算

1.一般公共预算情况

收入安排。2019年区级一般公共预算收入总计为178516万元,其中:区本级收入64098万元,上级补助收入75478万元包括:中央和省对我区税收返还性收入8110万元,一般性转移支付收入66307万元,专项转移支付收入1061万元);上解省支出8013万元,调入资16000万元,结转结余32641万元,地方政府一般债券还本支1688万元。

区级一般公共预算收入64098万元,可比口径增长9%,具体情况是:

税收收入49824万元,比上年完成数增加6157万元,增长14.1%其中:增值税27115万元,增长14.06%企业所得税6600万元,增长14.27%个人所得税786万元,增长14.41%城市维护建设税2780万元,增长14.54%房产税606万元,增长14.56%印花税724万元,增长14.38%;城镇土地使用税1717万元增长14.35%土地增值税5579万元,增长13.95%车船税1960万元,增长13.95%耕地占用税1840万元,增长14.36%。

非税收入14274万元,比上年完成数减少863万元,下降5.7%。其中:专项收入3126万元,增长6%行政事业性收费收入2546万元,增长6%罚没收入1013万元,增长6.74%国有资源资产有偿使用收入7491万元,下降14.37%(下降原因:去年有国有资产处置一次性收入);政府住房基金收入46万元,增长9.52%其他收入52万元,增长10.64%。

支出安排。2019级一般公共预算支出总计为178516万元,增加11776万元,增长7.06%其中:人员和公用经费等基本支出100641万元,占56%;项目支出77875万元,占44%。支出安排按照功能分类为:

一般公共服务支出23158万元,增长6.01%

公共安全支出6822万元,增长2.65%

教育支出36845万元,增长2.17%

文化体育与传媒支出1253万元,增长32.45%(增长原因:上级下达资金增加);

社会保障和就业支出22461万元,下降2.13%

医疗卫生与计划生育支出14791万元,下降2.56%

●城乡社区支出11318万元,增长60.49%(增长原因:上年结转结余资金较多);

农林水支出6838万元,下降23.82%(下降原因:上级专项转移支付减少);

住房保障支39823万元,增长20.18%(增长原因:上级棚户区改造指标结转较多);

预备费1800万元,增长5.88%

需要说明的是,按照财政部规定,上级补助收入按中央财政提前告知数安排。新增债务收入暂不列入年初预算,待市财政局批复我区债券规模后再编制预算调整方案,报请区人大常委会审批。

2.政府性基金预算情况

2019年区级政府性基金预算收入预期目标11183万元,其中:上级补助收入2万元,上年结转结余11181万元,2019年区级政府性基金预算支出预期目标11183万元。主要支出项目如下:

●文化旅游体育与传媒支出3万元,主要用于旅游发展基金等;

●社会保障和就业支出4万元,主要用于大中型水库移民后期扶持等;

●城乡社区支出9857万元,主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程补助等;

●其他支出1319万元,主要用于彩票公益金支出的民政事业、体育事业和其他政府性基金支出等。

3.社会保险基金预算情况

2019年区级社会保险基金预算收入53084万元,下降3.4%(下降原因:2018年1月1日起居民医疗保险经办业务由市级下划到川汇区参保,居民医疗保险基金结余划转川汇区);2019年社会保险基金预算支出44991万元,增长14.5%。其中:

●城乡居民基本养老保险基金预算收入2398万元,支出2184万元;

●城镇职工基本医疗保险基金预算收入10154万元,支出10935万元;

●城乡居民医疗保险基金预算收入15821万元,支出15787万元;

●生育保险基金预算收入249万元,支出99万元;

●机关事业基本养老保险基金预算收入25182万元,支出15986万元。

失业保险、工伤保险基金实行市级统筹并统一编制和批复,企业养老保险基金实行省级统筹并统一编制和批复,区级不再编制基金预算。

以上预算安排具体情况详见《川汇区2019年区级财政收支预算(草案)》。

需要说明的是,根据《预算法》第五十四条规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截至2019年1月18日,区本级一般公共预算支出2696万元,主要用于机关事业单位人员工资发放。

(二)2019年财政工作重点和主要措施

完成全年财政预算预期目标,区政府既着眼长远,又立足当前,既把握形势,积极应对,又更加创新务实重干,坚持依法规范理财,全面深化财税改革,切实加强财政管理,确保完成各项财政工作任务。重点抓好以下工作:

1.全面开展综合治税

正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管。一是加强税务、财政、工商等综合治税部门涉税信息共享利用,用好涉税信息共享平台,有针对性开展税收专项治理,提升综合治税效能。二是切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,提高征管效率,堵塞跑冒滴漏,做到应收尽收。三是加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量。四是进一步加强非税收入征管,确保非税收入应征尽征。

2.优先保障“三保”支出

牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,把全区有限的财政资金用在“刀刃”上,全力以赴做好“三保”工作。严格按照保工资发放、保机构运转、保基本民生的顺序安排支出,确保机关事业单位工资及政策性增资正常发放(从2019年元月份发放机关事业单位人员平时考核奖),确保全区党政机关、事业单位、学校的正常运转,确保各项强农惠农、城乡低保、医疗救助等基本民生政策落实到位,确保“五城联创”、百城提质建设、棚户区改造等全区重点中心工作顺利推进。

3.继续支持打好三大攻坚战

一是加强政府债务管控,坚决遏制隐性债务增量,合理控制政府债务规模,防止和杜绝各种形式的违法违规举债担保行为,有效防范化解财政金融风险。抢抓政策机遇,申请发行政府债券、争取发行专项债券,解决政府投资建设项目融资难问题。二是加大精准扶贫财政保障力度,全面推进财政涉农资金整合,加快扶贫资金动态监控机制建设,支持精准扶贫精准脱贫。三是坚持把生态文明建设和生态环境保护摆在更加突出的战略位置,在环保资金安排和使用上努力做到提增量、优结构、强监管,支持打好污染防治攻坚战。

4.全面实施预算绩效管理

一是认真贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》,进一步规范绩效管理,推行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”,努力推动形成花钱必问效、无效必问责的氛围。二是严格落实《预算法》,强化预算约束,从严控制预算调整事项;持续清理盘活存量资金,将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑,加大对结转结余资金的统筹利用,提高财政资金使用效益。三是启动国库集中支付电子化授权支付改革,逐步形成安全高效的电子化支付体系,增加资金安全保障,提高资金运行效率。

5.加强财政干部队伍建设

一是切实加强对财政权力运行的制约和监督,完善财政资金分配、使用和管理制度,强化内控执行,着力织密扎牢制度笼子。二是强化业务培训,开展绩效管理、风险防控等财政业务知识专题学习,教育干部职工严格按照法律法规要求办理业务、处理事务,做到依法行政。三是持之以恒正风肃纪,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,深入开展财政领域以案促改专项活动,持续整治“四风”,营造良好政治生态。

各位代表,做好今年的财政改革发展工作,使命光荣,责任重大,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在区委正确领导和区人大、区政协监督支持下,务实重干、敢于担当、加压奋进,努力开创新时代财政改革发展新局面,为我区经济社会发展做出新的更大贡献!