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关于川汇区2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算(草案)的报告(书面)
  发布时间:2017-06-02 09:16:43  来源:区政府办    浏览 人次

   

关于川汇区2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告书面

—2017525日在川汇区第十届人民代表大会

次会议上

川汇区财政局局长  李志远

各位代表:

    受区人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)提请区十届人大次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,面对严峻复杂的经济形势,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,区政府团结带领全区人民,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实区四次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,主动适应经济发展新常态,深入推进供给侧结构性改革,攻坚克难,奋力拼搏,全区经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。

(一)2016年预算收支情况

1.一般公共预算

届人大次会议批准的2016级一般公共预算收入为42171万元,执行中因营改增的全面铺开及税收分成体制的变化,经区第十四届人大常委会第三十七次会议批准调整为40884万元,实际完成42746万,为调整预算的104.6%,同比增长11.7%。其中:税收收入完成35426万元,同比增长26.4%。税收占一般公共预算收入的比重为82.9%,位居全市第一位。批准的2016级一般公共预算支出为119670万元,因在执行中中央、省、市级补助增加和上级下达地方政府债券等,支出预算调整为153906万元,实际完成131468万元,同比增长7.3%,为调整预算的85.4%

2.政府性基金预算

届人大次会议批准的2016级政府性基金收入预算为684万元,实际完成269万元,为预算的39.3%(主要原因:2015年政府住房基金收入600万元,2016年无此项收入);区级政府性基金支出预算为9878万元,因在执行中市级追加补助4104万元,支出预算调整为13982万元,实际完成8443万元,为预算的60.4%(主要原因:一是区级融资平台公司国有土地出让支出较小,二是上级补助指标下达较晚)。

3.社会保险基金预算

届人大次会议批准的2016级社会保险基金收入预算16319万元,实际完成16024万元,为预算的98.2%,同比增长8.4%;级社会保险基金支出预算16351万元,实际完成15174万元,为预算的92.8%,同比增长12%

上述数据为快报数,在完成决算汇总及与上级财政结算后还会有所变动,决算结果届时报请人大常委会审批。

   二)政府债务情况

按照《预算法》规定,从2015年起,国家对地方政府债务实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。截至2016年底,我区政府债务余额50645万元,其中:一般债务余额为49363万元,或有债务余额为1282万元,特提请本次人民代表大会审议。   

   )落实人大决议和主要财政工作情况 

    按照届人大次会议有关决议和审查意见,财政部门主动适应新常态,紧紧围绕《川汇振兴方略》和“一极二产业三中心四平台”发展战略,认真落实积极的财政政策,统筹安排资金,凝神聚力、主动作为,为全经济社会发展提供了有力保障

1.推动供给侧结构性改革,促进结构调整和转型升级。围绕经济运行面临的突出矛盾和问题,统筹整合资金,明确支持重点,提高经济发展质量和效益。

加强基础设施建设筹资4050万元,按时完成了东城棚户区东杨庄安置区、新周高速连接线二期等市区重点项目征迁工作;筹资1755万元,重点用于扩大高新区基础设施投资;拨付资金1500万元,改造了关帝庙街、圈神庙街等6条街道,硬化亮化了创造街等16条小街小巷;筹资400万元,保障了太清路、汉阳北路升级改造顺利进展。

支持先进制造业发展深入重点企业调查了解项目建设情况,对中央、省级财政安排的涉企专项资金,及时向企业通报政策要求,帮助企业选好选准项目。2016年为河南瑞特电气公司、河南凯丰包装制品公司申报先进制造业发展专项资金142万元。

支持新兴服务业快速发展安排现代服务业发展基1000万元,鼓励发展教育培训、体育、文化、健康养老等生活性服务业

支持中小微企业发展。设立“助保贷”资金,进一步缓解小微企业融资难、融资贵问题发放创业担保贷款1042万元,贷款余额2696万元,财政贴息205.2万元。

支持生态保护和节能减排。安排资金236万元,积极支持大气污染防治攻坚战;筹措资金4150万元,实施农村连片整治和城市环境卫生清洁全覆盖工程;筹措200万元,深入推进林业生态建设提升工程,切实保护“绿水青山”。

    2.落实强农富农惠农政策,支持补齐农业农村短板。加快发展现代农业,加快促进农民增收,加快改善农村生产生活条件,着力促进农业增效和农民增收。

积极支持粮食生产。兑现农业支持保护补贴812.5万元,有效调动了农民种粮的积极性;拨付病虫害控制经费69万元,用于动物疫情监测、防治、疫苗采购及防疫人员补助等;申报补助资金189万元用于危仓老库改造项目拨付农机购置补贴资金59万元,保证了“三夏”期间粮食收割工作的顺利进行。

促进农业农村经济发展。拨付中央农业技术推广资金550万元,用于支持川汇区农牧企业农业技术推广发展;落实生猪、奶牛、肉牛良种补贴,促进畜牧业健康发展;开展政策性农业保险保费补贴。

改善农民生产生活条件。拨付资金558万元,用于新建改建县乡公路和村村通道路;认真开展村民一事一议筹资筹劳财政奖补工作。2016年,全区共有4个乡办申报项目13个,申请上级奖补资金200万元,现13个项目已全部完工。

3.积极服务保障和改善民生,促进社会事业加快发展。坚持以人民为中心的理财观念,集中财力解决涉及群众切身利益的问题,全区财政民生支出96648万元,占财政支出比重达73.5%。

推进脱贫攻坚。筹措专项扶贫资金512万元。支持实施了一批整村推进、产业扶贫和选派第一书记驻村帮扶等扶贫项目。全年统筹整合各类财政扶贫资金235.4万元,为脱贫攻坚提供了有力保障。

做好工资补发。2016年,在保障全区23100名企业离退休人员和16283名60岁以上城乡居民基本养老金足额发放的同时,筹措资金4500万元,保障了全区干部职工新工资标准与市直单位同步拨付筹措资金3000万元,向全区在职职工、离休人员补发下半年预增资;筹措资金3500万元,补发2016年公车补助、职级并行、晋档晋级等工资。全区干部职工所期盼的同城同酬目标已基本实现。

支持就业和社会保障体系建设。财政社会保障和就业支出19612万元,下降24.3%。企业退休人员养老金人均达到1948元,城乡居民基础养老金月人均提高到80元。全年新增城镇就业3995人、农村劳动力转移就业1800人。17380名城乡低保对象、203名农村五保供养对象、67名孤儿基本生活得到较好保障。机关事业单位工作人员养老保险制度改革稳步推进。

支持教育水平提升。全区财政教育事业支出32477万元,增长7%。统一城乡义务教育“两免一补”政策和生均公用经费基准定额。免除53131名学生义务教育学杂费和教科书费用,资助2732名家庭经济困难寄宿生。全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件。第五幼儿园、石店、邵火庙等9所新建幼儿园投入使用,八一路一小、特殊教育学校、第三幼儿园、二中改扩建及八中、李庄小学、朱庄小学危房改造等项目顺利推进。

支持深化医药卫生体制改革。财政医疗卫生与计划生育支出16583万元,增长8%。深化医药卫生体制改革,支持城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务均等化、基层医疗机构实施国家基本药物制度等各项医改工作稳步推进。基本公共卫生服务经费财政补助标准从年人均40元提高到45元。新农合保障水平持续提升,全年累计补贴参合农民医疗费用4137.52万元,受益农民36.4万人次。

支持文化事业发展。全区财政公共文化支出972万元,增长7%。深入实施文化惠民工程,继续推动公共文化服务场馆免费开放。支持政府购买公共文化服务,推进基本公共文化服务标准化、均等化。扶持文艺团体演出和艺术精品创作,加强文物、文化遗产保护。

    ●支持保障性住房建设。区住房保障支出10992万元,下降40.7%。向低收入住房保障家庭发放廉租补贴52.7904万元,住房补贴涉及968户家庭,1620人次。

支持平安川汇建设。全区财政公共安全支出5523万元,增长46.4%。深化政法经费保障机制改革,大力支持信访稳定和社会治安综合治理,加强弱势群体法律援助、社区矫正和司法救助工作。支持加大安全监管执法和食品药品安全专项治理力度。

    4.加快财税体制改革,推进现代财政制度建设。坚持把深化财税体制改革作为重要任务,围绕确定的改革目标,进一步完善措施,加大力度,各项改革进展顺利。

    开展综合治税工作。加强对重点行业、重点企业、重点项目的税源户籍和税收分析监控,始终抓紧、抓早、抓实税收征管,严防税收“跑、冒、滴、漏”。强化职能部门、办事处和财税部门联动的综合治税机制,实现税费应收尽收、足额征收坚决落实国家统一制定的减税降费政策,建立完善涉企收费监管机制,切实减轻企业负担,支持实体经济发展

    ●推进预算管理制度改革。201651日起,将建筑、房地产、金融、生活服务等四大行业纳入营改增改革试点范围,营改增试点全面推开去年8个月共为企业减税1287万元。建立健全财政资金统筹使用机制,着力解决资金使用“碎片化”问题,为集中财力办大事提供了制度保障。全面清理盘活财政存量资金,共收回存量资金462万元,及时重新安排用于稳增长等重点领域,提高了资金使用效益。75个部门全部公开了部门预(决)算和“三公”经费预算,公开内容更加细化规范。

加快PPP模式推广应用。把推广应用PPP模式作为适应新常态和政府债务监管转型的重要突破口,周口高新技术产业开发区标准化厂房和川汇区文化艺术中心2项目进入省级PPP项目库总投资规模49000万

加快政府债务管理。完成政府存量债务清理核查工作。对政府债务实行限额管理和预算管理,政府举债融资机制逐步完善。加强政府债务统计分析和动态监管,着力防范债务风险。

改进财政监督机制。从加强预算绩效监督、内部控制机制、重点监督检查三个方面,积极推进财政监督工作转型,着力实现以事后检查为主向全过程监督转变。组织开展盘活存量资金、预算执行真实性、涉农资金、财政投资评审、政府采购等专项检查,发现和纠正了一批存在的问题,促进了财政管理水平的提高。

2016年是“十三五”的开局之年,我们认真贯彻落实政府决策部署,依法加强收入征管,优化支出结构,深化财税体制改革,完善财政资金分配使用机制,各项工作取得了新的成效。这些成绩的取得,是委科学决策、正确领导的结果,是人大、政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果,是各部门、各单位以及全人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

    同时,我们也清醒地看到,财政改革发展仍面临不少困难和问题。一是当前经济发展进入新常态,财政收入由高速增长转入中低速增长,新增财力受到较大影响。随着“营改增”减税效应的逐步显现,教育、医疗、社会保障、调资、车补等刚性支出持续增加,支持供给侧结构性改革等任务也在不断加大,财政收支矛盾进一步加剧,收支平衡压力越来越大;二是我区缺少制造业骨干企业,缺少支柱产业,缺少品牌产品,缺少纳税大户产业集聚区税收形不成规模,致使一般公共预算收入规模与先进县市的差距逐年拉大向上争取财政资金和超借财政资金的难度越来越大;财政管理基础工作和基层财政建设仍相对薄弱,部分预算单位违反财经纪律现象仍时有发生,财政管理和督需要进一步加强。对这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

、2017年预算(草案)情况

2017年是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年,也是全面落实区第四次党代会各项部署的开局之年。编制好2017年预算,对于做好财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2017年全区财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和区委四次全会暨区委经济工作会议精神紧紧围绕《川汇振兴方略》和“一极二产业三中心四平台”发展战略,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,认真落实更加积极有效的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用;加快推进财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;优化财政支出结构,压缩一般性支出,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

2017年全区一般公共预算收入预期增长目标为8%。这一增幅充分考虑了经济发展和减税降费因素,是积极稳妥的。收入方面,国家推进供给侧结构性改革,实施大幅度减税降费措施,包括全面实施营改增、推进综合与分类相结合的个人所得税改革、清理取消减少收费等,这些政策在减轻企业负担的同时,也将大幅减少财政收入。支出方面,增支政策多、刚性强,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾十分突出。

)2017年财政收支预算 

1. 一般公共预算情况

收入安排。2017年区级一般公共预算收入总计为135350万元,其中:区本级收入44146万元,上级补助收入74116万元包括:中央和省对我区税收返还性收入4867万元,一般性转移支付收入65006万元,专项转移支付收入4243万元);上解省支出8861万元,调入预算稳定调节基金3814万元,结转结余22780万元,地方政府一般债券还本支645万元。

区级一般公共预算收入44146万元,可比口径增长8%,具体情况是:

税收收入36791万元,比上年营改增调整后完成数增加3237万元,增长9.65%其中:增值税17504万元,增长56.09%(增长原因:营改增后,营业税收入纳入增值税);营业税100万元(营改增后,营业税收入纳入增值税,营业税预算100万元是去年因为系统原因营业税没有缴纳);企业所得税6398万元,比上年完成数增加474万元,增长8%。个人所得税326万元,增长7.95%城市维护建设税1174万元,增长8%房产税475万元,增长7.95%印花税410万元,增长7.89%;城镇土地使用税1175万元增长8%土地增值税4143万元,增长8%车船税1498万元,增长8%耕地占用税3588万元,下降23.81%。

非税收入7355万元,比上年完成数增加34万元,增长0.46%。其中:专项收入1504万元增长4.74%行政事业性收费收入2982万元,下降1%罚没收入937万元,下降0.95%国有资源(资产)有偿使用收入705万元,增长2.62%其他收入1227万元,下降0.97%。

支出安排。2017级一般公共预算支出总计为135350万元,增加15680万元,增长11.58%,主要增变动因素是新工资提高、机关事业养老保险财政补贴20%、住房公积金提高3%、行政单位发放13个月工资、行政单位交通补贴及离退休健康休养费发放等原因。支出安排按照功能分类为:

一般公共服务支出22283万元,增长5.14%

公共安全支出6805万元,下降12.74%

教育支出33602万元,增长11.86%

文化体育与传媒支出1102万元,增长12.7%

社会保障和就业支出22368万元,增长30.32%;(主要原因:上级补助提前下达指标增加)

医疗卫生与计划生育支出10915万元, 下降18.59%;(主要原因:上级补助提前下达指标减少

城乡社区支出8946万元,增长42.95%;(主要原因:上级债券资金)

农林水支出9227万元,增长28.72%;(主要原因:上年指标未支出结转结余安排

住房保障支出11147万元,增长26.54%;(主要原因历年来上级指标结转结余安排

其他支出2684万元,增长9.69%。

需要说明的是,按照财政部规定,上级补助收入按中央财政提前告知数安排;新增债务收入暂不列入年初预算,待财政批复我债券规模后再编制预算调整方案,报请人大常委会审批。

2.政府性基金预算情况

2017级政府性基金预算收入预期目标6062万元,其中:级收入269万元,上级补助收入254万元,上年结余结转5539万元;2017年区级政府性基金预算支出预期目标6062万元。主要支出项目如下:

社会保障和就业支出5万元,主要用于大中型水库移民后期扶持等

城乡社区支出4453万元,主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程补助等

资源勘探信息等支出144万元,主要用于散装水泥专项支出等

其他支出1460万元,主要用于彩票公益金支出的民政事业、体育事业和其他政府基金支出等。

3.社会险基金预算情况 

2017区级社会保险基金预算收入19122万元,增长17.2 %2017年社会保险基金预算支出18131万元,比上年完成数增加2957万元,增长19.5%。其中:

城乡居民基本养老保险基金预算收入2061万元,支出1735万元

城镇职工基本医疗保险基金预算收入10183万元,支出9696万元

新型农村合作医疗基金预算收入6702万元,支出6620万元

    生育保险基金预算收入176万元,支出81万元

    失业保险、工伤保险基金实行市级统筹并统一编制和批复,企业养老保险基金实行省级统筹并统一编制和批复,区级不再编制基金预算。

以上预算安排具体情况详见《川汇区2017年区级财政收支预算(草案)》。需要说明的是,根据《预算法》第五十四条规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截至2017418日,本级一般公共预算支出46267万元,其中:基本支出17482万元,主要用于保障机关事业单位人员经费和机构运转经费;项目支出28785万元,主要用于重点项目建设和民生保障等。

   (二)2017年财政工作重点和主要措施

    完成全年财政预算预期目标,区政府既着眼长远,又立足当前;既把握形势,积极应对,又更加创新务实重干,坚持依法规范理财,全面深化财税改革,切实加强财政管理,确保完成各项财政工作任务。重点抓好以下工作:

    1.突出抓好增收节支,努力提高财政保障水平

    一是加快推进综合治税工作。探索开展涉税信息分析比对应用,深入查找税收征管中存在的问题,拓展涉税信息利用链条,切实提高税收征管水平。加大税费依法征缴力度,始终抓紧、抓早、抓实税收征管二是积极向上争资。主动把握国家财政改革最新动态,抓住实施百城建设提质工程这一难得的发展机遇,科学筛选、谋划一批切合区实际的项目,多策并举争取资金,争取较多的一般性转移支付和专项转移支付资金三是强化节支措施。严格执行中央八项规定和国务院约法三章要求,大力压缩一般性支出,全面推行公务卡结算,提高公务消费透明度。

    2.突出抓好财源培植,助推经济结构转型升级。

    一是不断夯实发展基础。全面落实财税优惠政策,支持高新区配套服务设施建设,努力创造优良投资发展环境;推进政府向社会购买公共服务,实施多元化的公共产品供给方式,促进服务型政府建设。深化投融资体制改革,推进政府和社会资本合作,引导社会资本投入,加快交通、水利、城市基础设施等建设,提高城市经济发展承载力二是支持高成长服务业建设。推动服务业特色商业街区提升综合功能。支持发展现代物流、科技服务等生产性服务业和旅游、文化、健康、养老等生活性服务业。支持政策性中小企业担保体系建设,逐步建立起担保放大能力强、运行机制活、担保再保一体的融资担保体系。是支持现代农业建设。支持都市生态农业发展,培育新型农业经营主体和新型职业农民,健全农业公共服务和社会化服务体系。实施好2017年“美丽乡村”项目。是创新资金引导方式。充分利用财政资金的杠杆效应,发挥创业、中小微企业扶持、产业发展等财政资金作用,引导经济结构调整,鼓励创新创业,激发市场主体活力,促进重点企业、重点产业快速发展

3.突出抓好民生改善,促进社会事业和谐发展。

    一是继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和市相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入支持就业困难群体创业就业。确保2017年城乡低保财政补助水平月人均不低于250元和142元,适当提高企业职工养老金和机关事业单位养老金水平。二是支持教育事业发展。继续推动义务教育均衡发展,巩固统一城乡义务教育生均公用经费基准定额成果,深入推进全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件,促进教育优质公平发展。三是深化医药卫生体制改革。积极推进城乡统一的居民基本医疗保险制度,实现新农合和城镇居民医保合二为一,逐步提高城乡居民医疗保险和基本公共卫生服务补助标准。是全面落实强农惠农政策。加强农业基础设施建设,完善农业补贴发放方式,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收是竭力支持精准扶贫政策。加大精准扶贫财政保障力度,全面推进财政涉农资金整合,努力构建扶贫攻坚财政投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。六是支持节能减排和环境保护。加大财政环保资金投入力度,打好大气、水、土壤污染防治三大战役,不断改善环境质量,继续实施林业生态提升工程,建设天蓝、地绿、水净的美丽川汇。

4.突出抓好财政改革,提高公共财政理财水平。

一是推进预算管理改革。紧跟国家财税体制改革步伐,精编细编财政支出预算,深化部门预算改革,全面推进预决算公开编制3年滚动财政中期规划,切实提高财政政策的前瞻性和可持续性。建立结转结余资金定期清理机制,加大盘活财政存量资金力度,切实发挥财政资金效益。二是切实防范化解风险。加强政府债务管控,积极争取存量政府债务置换债券支持,降低融资成本。加强金融监管,防范和打击非法集资,守住不发生金融风险底线。三是增强财政支出绩效。强化财政资金绩效评价管理,将所有财政资金纳入绩效评价范围,提高财政资金使用效益。强化财政投资评审职能,拓宽评审领域,加强政府投资项目监管。深化政府采购制度改革,依法完整编制采购预算。建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的管理机制,严格监督管理,确保财政资金安全高效运行。

各位代表,做好2017年财政改革发展工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大政协的监督支持下,强化责任担当,积极主动作为,撸起袖子加油干,确保圆满完成各项工作任务,为川汇振兴、富民强区、全面建成小康社会做出新的更大贡献,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!