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关于川汇区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告
  发布时间:2014-05-08  来源:    浏览 人次

 

 

关于川汇区2012年财政预算执行情况和

2013年财政预算(草案)的报告

2013年在区第十四届人民代表大会

第二次会议上

川汇区财政局局长李 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年是极不平凡的一年,财政工作在极其复杂多变的经济形势下艰难运行。在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,区财政工作坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作方针,不断强化收入征管,优化支出结构,完善公共财政管理体系,提高财政精细化管理水平,超额完成了区十四届人大一次会议确定的财政收支目标任务。

(一)全区公共财政预算执行情况

1.公共财政预算收入

区十四届人大一次会议批准的2012年公共财政预算收入26424万元,实际完成26695万元,为预算的101%。比上年增收2629万元,增长11%。税收占公共财政预算收入的比重为85%,位居全市第一位。

2公共财政预算支出

区十四届人大一次会议批准的2012年公共财政预算支出67922万元,再加上级专项拨款、新增补助、调入资金、本级超收收入等安排支出29822万元,实际完成支出97744万元,比上年增支14285万元,增长17%

主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出19349万元,增长51%

公共安全支出3285万元,增长5%

教育支出23481万元,增长13.8%

●科学技术支出187万元,增长2%

文化体育与传媒支出888万元,增长33%

社会保障与就业支出16283万元,增长29%

●医疗卫生支出10130万元,增长51%

农林水事务支出5471万元,增长57%

3、基金收支情况

政府性基金预算收入455万元,实际完成542万元。基金预算支出3007万元(含上年结余结转2552万元),执行中使用上级补助、超短收安排等安排支出3643.5万元,实际完成6650.5万元

目前,2012年财政部门收支结算尚在进行中,准确的执行结果待上级批复决算后再向区人大常委会报告。

二、2012年财政预算执行的措施与成效

(一)实现了公共财政预算收入的稳步增长

2012年,区财税部门在受行政区划调整、结构性减税政策、房地产市场低迷等不利因素严重影响的情况下,积极涵养税源、挖掘财源,加强税源控管和经济税收分析,竭力推行综合治税,强化非税收入征管,实现公共财政预算收入26695万元,同比增长11%

(二)实现了财政资金的科学调度

一是筹措资金3.4亿元,实现了全区机关人员工资与市直单位同步拨付、津贴补贴、绩效工资执行市直单位同职级人员标准;二是筹措资金5.5亿元,实现了用于民生的教育、文化、社保、医疗、住房保障以及区政府承诺的件实事等支出优先落到实处三是筹措资金1.6亿元,实现了全区党政机关的正常运转和各项经费的序时拨付;四是筹措资金1亿元,解决了与人民群众日常生活密切相关的安全生产和产品质量、食品药品监管、农林水事务、交通运输和节能环保等实际问题;五是融资2000万元,确保了市区重点项目、产业集聚区建设的顺利实施。

(三)实现了财政监管水平的进一步提高

财政业务工作流程进一步规范。细化了部门预算、强化了投资评审、拓展了政府采购、完善了国库集中支付、规范了资金调度规程,公共财政管理制度体系建设进一步完善,财政资金大统筹格局正在形成,财政资金使用效率进一步得到提高。全年通过国库集中支付的资金达到7.7亿元,拒付不合理支出450万元;完成政府采购5413万元,节约资金568万元,平均节支率10.5%。完成财政投资评审项目194个,评审资金3.77亿元,审减4874万元,平均审减率12.93%

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题。主要表现在:一是财政收入增长难度进一步加大;二是财政支出压力有增无减,资金调度十分艰难;三是预算编制需进一步细化,预算执行进度不够均衡;四是财政监督力度需要进一步加强,资金使用效益有待进一步提高等等。我们将高度重视,积极采取措施,认真加以解决。

三、2013年财政收支形势和公共财政预算(草案)安排

(一)财政收支形势

2013年我区经济工作仍然面临许多不利因素,公共财政收支矛盾更加突出。

●收入方面,继续受落实结构性减税政策、营业税改征增值税、房地产市场低迷和行政区划调整等因素影响,财政收入增长缓慢情况可能会持续相当长的时间。

支出方面,继续增加教育投入,新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保障制度实现全覆盖,重症慢性病门诊报销制度的启动,提高新农合财政补助标准,加大保障性安居工程投入力度,保障公务员津贴补贴和事业单位绩效工资,以前年度干部职工小额引资利息偿还和产业集聚区贷款本息偿还等,必将进一步加大财政投入,预算安排难度更大。

(二)指导思想

根据区委决策部署,结合面临的经济财政形势,2013年财政预算编制和财政工作的指导思想是继续深化财税体制改革,依法组织收入,不断壮大财政实力;着力强化综合预算管理,提高预算编制的完整性;着力优化支出结构,集中财力惠民生促发展;着力压缩一般性支出,控制和降低行政运行成本;着力强化预算绩效管理,提高资金使用效益;着力推进预算信息公开,增强预算透明度;着力创新预算管理机制,强化预算基础管理,提高财政管理的科学化、精细化水平

(三)基本原则

依法理财、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、公开透明、勤俭节约、注重绩效,优先保障事关民生的重大政策落实

(四)公共财政预算收入

根据区委经济工作会议确定的2013年经济发展预期指标,考虑财税政策调整的增减收因素,2013年全区公共财政预算收入安排29365万元,较2012年实际完成增长10%

●税收收入25199万元,比2012年增加2472万元,增长10.9%

●非税收入4166万元,比2012年增加198万元,增长5%

(四)公共财政预算支出

2013年公共财政预算收入29365万元,加上中央和省对我区税收返还收入4502万元、一般性转移支付39491万元,减去上解支出4109万元,区级总财力69249万元,比2012年预算财力增加9190万元,增长15.3%,全部安排支出。其中:

●基本支出50633万元,比2012预算增加7411万元,增长17.2%,占支出总额的73.1%。其中:工资福利及对个人和家庭补助支出49623万元,增加7201万元,增长16.9%;商品和服务支出1010万元,增加210万元,增长26.2%

●生产和事业发展项目支出18616万元,比2012年预算增加1779万元,增长10.6%,占支出总额的26.9%

法定支出等主要支出安排情况如下:

●教育支出21318万元,增加2809万元,增长15.2%

●农林水事务支出3564万元,增加258万元,增长7.8%

●科技支出198万元,增加25万元,增长14.5%

●文化体育与传媒支出720万元,增加46万元,增长6.8%

●医疗卫生支出6660万元,增加2743万元,增长70%

●社会保障和就业支出11122万元,增加810万元,增长7.9%

●人口与计划生育事务支出1017万元,增加107万元,增长11.8%

●总预备费1300万元,与去年持平。

2013年区级财政经常性收入预计增长6.5%。教育、科技、农林水事务等法定支出增幅均高于财政经常性收入增长水平。

(五)政府性基金预算安排

2013年区级政府性基金预算收入安排542万元,与上年基本持平。加上上年结余结转8171万元,可安排支出8713万元。

(六)区级社会保险基金预算安排

2013年起,区级开始编制社会保险基金预算。基金收入包括保险费收入、财政补贴收入和利息收入等,专项用于社保对象支出。社会保险基金预算收入4908.9万元,预算支出5785.2万元。其中:

●失业保险基金收入537.5万元,支出528万元;

●城镇职工基本医疗保险基金收入4271万元,支出5200万元;

●生育保险基金收入100.4万元,支出57.2万元;

●工伤保险基金实行市级统筹并统一编制和批复,企业养老保险基金实行省级统筹并统一编制和批复,区级不再编制基金预算。

四、2013年财政工作重点

为圆满完成2013年财政预算目标任务,区财政将突出抓好三项重点工作:

(一)财政工作实现三个规范

1、规范财政收支管理

一是坚持依法治税、综合治税,继续深化财税体制改革,进一步规范我区税收征管机制,实现应收尽收,足额征收。二是进一步规范各类非税收入管理,将预算外资金收入(不含教育收费)全部纳入预算管理,收入及时足额上缴国库,支出通过预算安排。三是支出预算、支出结构重点向保障和改善民生等领域倾斜,落实“八项规定”,勤俭节约,严格控制行政经费、“三公”经费。强化预算约束,从严控制临时预算追加。强化行政事业单位财务会计制度建设。四是研究制定政府性债务管理办法,将政府债务收支纳入预算管埋。完善决策审批程序,防范财政风险。五是进一步深化部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审、国有资产管理、政府投资项目资金监管非税收入、专项资金监管等各项改革。对政府投资兴办的公益性建设项目,完善决策程序,落实资金来源,严格按批准的方案组织实施。

2规范财政监督检查和绩效管理

加大财政监督和绩效管理工作力度,确保财政资金运行到哪里,监督检查和跟踪问效进行到哪里,促进依法行政和依法理财。自觉接受人大及其常委会和社会各方面监督。

3规范理财行为,抓好队伍建设

逐步建立一支主动服务、积极服务、规范服务、优质服务、高效服务的财政干部职工队伍,实现理财为公,服务为民的财政工作理念。

(二)资金调度实现四个保障

1、继续保障全区党政机关的正常运转和各单位公用经费按序时进度拨付、专项经费适度拨付。

2、继续保障用于民生的教育、文化、社保、医疗、住房保障、三农和区政府承诺的十件实事等各项社会事业支出优先落到实处。

一是建立健全公共就业服务体系,落实和完善扶持高校毕业生就业创业的财税政策,加强农民工和转岗失业人员的职业技能培训。二是加大对低收入群体的补贴力度,健全收入分配制度,增强收入分配的公正性。稳步推进事业单位绩效工资改革。三是提高城乡低保、农村五保、优抚对象等补助标准。做好企业政策性关闭破产相关工作。四是严格落实教育经费法定增长要求,重点加强教育经费使用管理。支持农村学前教育加快发展。深入实施农村义务教育阶段薄弱学校改造计划。五是提高新农合、城镇居民基本医疗保险、人均基本公共卫生服务等补助标准。扩大城乡医疗救助范围。继续实施重症慢性病门诊制度。六是继续实施重点文化惠民工程,推进公益性文化设施免费开放,推动公共文化资源整合和共建共享。加快推进文化体制改革。推动文化科技创新和文化传播体系建设。七是增加保障性住房工程基础设施配套投入,采取有效措施,引导银行贷款、社会资金参与保障性住房工程建设。八是创新和完善扶贫资金管理机制,优化“雨露计划”培训结构,实施整村推进,帮助贫困乡村发展优势特色产业,促进贫困乡村农民增收。九是巩固政法经费保障体制改革成果,支持平安川汇建设。完善财政政策,充分发挥城乡社区建设在加强和创新社会管理、城市管理、两违治理中的作用。十是支持现代农业发展服务体系建设;扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补,加强对已建成项目的后续管护;完善村级组织运转经费保障制度。十一是支持生态文明建设。完善节能技术改造以奖代补机制。加大节能产品惠民工程实施力度。加快发展新能源、可再生能源和清洁能源利用。支持开展先进环保产品、环境服务业推广工作。十二是支持“十项重点民生工程”,确保财政资金落实到位。

3、保障区直与市直机关人员工资同步足额发放,津贴补贴、绩效工资执行与市直单位同职级人员的标准;继续创造条件,逐年兑付干部职工小额引资利息。

4、保障中央、省、市、区重点项目建设的资金支持。落实周口高新技术产业开发区财政激励政策,促进产城互动。

(三)财税征管和财力增强实现五个突破

1、区本级公共财政支出突破10亿元大关。

2、实现财税三局、乡办协税护税机制的新突破。

继续完善税收征管实施办法和奖惩措施,制定更加规范的涵养培植新税源,巩固提升老税源,实现应收尽收,足额征收的税收征管、协税护税新机制。

3、实现向上争取资金总量的新突破。

认真研究十二五规划纲要、产业政策和转移支付政策,争取更多的国家、省级项目资金支持和转移支付资金支持。

4、实现财政融资的新突破。

充分利用现有融资平台,最大限度地强化政府性资产、资源、资本、资金整合运作,利用不动产、企业互保和联保等方式通过商业银行和市财政融资。

5、实现拓宽增强财力视野,拓展财政收入渠道的新突破。

一是创造条件使民营科技园区,行政新区的熟地尽快包装项目,尽快变现;二是盘活区直行政事业单位现有的不动产;三是抓住中心城区规划修编的机遇,扩大园区规划范围、科学调整土地性质、增大商住用地占工业用地和公共用地的比重,拓展财政增收空间;四是积极筹措资金,充分发挥城建开发公司和土地分局的作用,选定有升值空间的地块,实施土地整理和土地储备,净地拍卖,增加财政收入;五是报征一批增值潜力较大的土地,为我区财政收入打基础,壮后劲。

各位代表,2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将深入贯彻落实科学发展观,克难攻坚,积极应对,务实苦干,为全面完成本次人民代表大会确定的财政预算目标而不懈努力!