2020年财政支出项目重点绩效评价结果公开

 

 

根据《中共周口市委  周口市人民政府关于印发（全面实施预算绩效管理的意见》的通知【周发2019】6号文件要求，为推动我区全面实施预算绩效管理，川汇区财政局委托第三方中介机构于2021年12月分别对川汇区城市管理局、川汇区住房和城乡建设局和川汇区老干部局2020年财政支出项目开展重点绩效评价，现将评价结果（详见附件）予以公开。

 

 

 

 

附件：《川汇区2020年财政资金重点绩效评价工作报告》

 

 

 

                                                 川汇区财政局

                                                                                     2021年12月28日

                                   

川汇区2020年财政资金重点绩效评价

工作报告

 

为加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，按照《中共周口市委 市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，根据《川汇区区级预算绩效评价管理办法》的文件要求，我局于2021年12月1日委托第三方评价机构分别对2020年度川汇区老干部局部门整体、住建局2020年度农村环卫一体化项目和城市建设管理局2020年度城中区道路清扫保洁及项目监理项目进行了重点绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目建设情况

1、2020年道路清扫保洁市场化作业服务及项目监理项目，财政投资资金5847.18万元，本项目分为3个标段，具体为：（1标段：川汇区沙南环卫保洁服务项目；2标段：川汇区沙北环卫保洁服务项目；3标段：周口市川汇区城市管理局道路清扫保洁市场化作业服务项目监理）。

2、2020年度农村环卫一体化项目，财政投资资金626.09万元，项目建设工程主要任务是彻底解决我区农村环境卫生脏、乱、差现象，进一步提升农村卫生环境，切实改善我区农村人居环境，本项目对城北、城南、金海、华耀城4个办事处、35个行政村、102个自然村的主次道路路面、绿化带、人行道、树穴、沟渠、河塘、公厕的清扫保洁；对环卫设施的日常管理维护，以及所产生垃圾的管理维护及保养。

3、川汇区老干部局2020年部门整体支出绩效评价。财政资金396.25万元，用于2020年度工资福利性支出：工资性支出（财政统发）、绩效工资、年终一次性奖金、临聘人员工资、五险一金。2020年度商品和服务支出：公务费、办公费、工会经费、公车改革补贴、公务接待、水费、电费等。

（二）项目绩效目标

1、川汇区2020年道路清扫保洁市场化作业服务及项目监理重点项目绩效目标。定性目标：为了周口市川汇区的长远发展目标，营造整洁、规范、生态、宜居的城市环境，扎实推进市容整治，提升城市形象，引入市场化竞争机制，环卫市场化改革势在必行，通过环卫市场化服务，力争做到“让政府放心，让市民满意”，为创建“五城联创”奠定基础。定量目标：完成沙南片区道路保洁面积3171935.5㎡、公厕保洁个数80个、街头游园保洁面积207613.5㎡；沙北片区道路保洁面积3059660㎡、公厕保洁个数83个、街头游园保洁面积148364.8㎡。

2、2020年度农村环卫一体化绩效目标。定性目标：为彻底解决我区农村环境卫生脏、乱、差现象，进一步提升农村卫生环境，切实改善我区农村人居环境，建立健全农村环卫市场化管理长效机制，全面提升我区农村环境卫生水平。

定量目标：完成对城北、城南、金海、华耀城4个办事处、35个行政村、102个自然村的主次道路路面、绿化带、人行道、树穴、沟渠、河塘、岸坡、公厕等的清扫保洁；对环卫设施（果皮箱、垃圾桶等）的日常管理维护，以及所产生垃圾的收运，垃圾桶、果皮箱清掏、擦拭、垃圾清运车辆等的管理维护及保养。

3、川汇区老干部局2020年部门整体支出绩效目标。坚持围绕大局服务中心,不断强化老干部思想政治建设,全力保障老干部政治生活待遇落实,进一步做好离退休干部服务工作,不断提高老干部工作质量和水平,积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。

二、项目资金使用情况

1、2020年道路清扫保洁市场化作业服务及项目监理重点项目，2020年度财政拨付资金5897.19万元，实际支出5847.18万元，全年预算执行率99.15%。

2、2020年度农村环卫一体化项目，2020年度财政拨付资金626.09万元，实际支出626.09万元，全年预算执行率100%。

3、川汇区老干部局2020年部门整体支出，财政资金396.25万元，已使用396.25万元，预算执行率100%。

三、项目组织实施情况

1、项目组织机构健全，主管部门成立了保洁市场化作业服务工作专班，负责项目推进、开展及实施工作。项目制定了详细的作业服务方案，通过招投标，确定专业化的保洁服务商，进一步推动保洁服务市场化，服务商用先进的管理模式，统一的作业流程，机械化的作业方法，改善了农村环卫、道路清扫保洁、街头游园维护、公厕清理的效率和质量，提升了保洁服务的专业化水平。

2、严格项目监督检查，强化质量保障体系，坚持实行政府监督和社会监理相结合的方式。周口市川汇区城市管理局和住建局通过公开招标确定了专业的监理机构，对道路清扫保洁市场化作业服务进行全方位的监理，每月按时按标进行信息化采集，出具信息采集报告，项目实行监理制，将全方位的促进服务商的服务水准，提升道路保洁的质量，对保洁服务市场化起到良好的督促作用。

3、川汇区老干部局2020年部门整体支出，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。资金报账率100%，群众满意度大于90%。

四、绩效评价情况

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、调查问卷等评价方式，对3个财政资金项目的投入、过程、产出、效果4个过程进行总体评价，评价结果一个为“优”，2个为良。

五、存在的问题

总体上看，3个项目决策依据充分，实施程序较规范，实施效益较好，但也存在项目监管不到位、审核把关不严格、管理制度不健全、保洁质量有待提升、机械化作业频次低的情况。

 

 

 

                           2021年12月27日