2018年度川汇区华耀城办事处预算公开
目 录
第一部分 川汇区华耀城办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 川汇区华耀城办事处2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：川汇区华耀城办事处2018年度部门预算表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金支出情况表
九、政府采购预算表
第一部分
川汇区华耀城办事处概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
周口市川汇区华耀城办事处现内设内设3个职能股室：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。（“三定方案”规定文件：川编[2014]12号）。主要职能是：
1、 贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令、指示完成区委、区政府的各项任务。
2、 做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
3、 组织开展群众文化、体育活动、卫生工作、普及科学知识。
4、 负责对辖区居民，外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。
5、 指导各行政村工作，理顺各种关系，保障各村依法自治，加强对村主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进现代化建设。
6、 组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，创建“精神文明单位”、“绿色小区”，争做文明市民。
7、 制定辖内社会治安和综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。
8、负责劳动和社会保障法的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。
9、负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优抚工作，负责优扶、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责退休人员的日常管理工作。
10、研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，落实计划生育责任制。
11、负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。
12、负责周口市华耀城项目区域内拆迁工作。
（二）人员构成情况
周口市川汇区华耀城办事处，行政编制10人，实有人数9人，周口市川汇区华耀城办事处综合服务中心，事业编制15人，实有6人。
（三）预算年度主要工作任务
1、服务华耀城项目建设，完成项目的征地征收工作。
2、服务周口城区建设，完成项目区的房屋征收和土地征收工作。
3、抓好城市管理工作。
4、强化社会管理。
5、强化招商引资措施，引进符合产业政策，带动能力强的新型企业，努力完成招商引资目标任务。
6、改善民生条件。全面推进农村亮化工程；改善农村灌溉用井条件；加大投入改善农村道路；大力治理农村环境问题；加强农业技术服务；推进土地流优化农业结构。
7、认真落实好区委、区政府下达的其他各项目标任务，完成好单项中心工作。
第二部分
川汇区华耀城办事处2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
川汇区华耀城办事处2018年收入总计774.0345万元，支出总计774.0345万元。
二、收入预算总体情况说明
川汇区华耀城办事处2018年收入合计774.0345万元，其中：一般公共预算774.0345万元。
三、支出预算总体情况说明
川汇区华耀城办事处2018年支出合计774.0345万元，其中：基本支出416.3146万元，占53.78%；项目支出357.7199万元，占46.22%。
四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明
川汇区华耀城办事处2018年一般公共预算收支预算774.0345万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加，主要原因：一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是根据工作需要增加了项目等建设经费。
五、 一般公共预算支出预算（财政拨款）情况说明
川汇区华耀城办事处2018年一般公共预算支出年初预算为774.0345万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出593.4262万元，占76.6%；社会保障和就业支出16.1341万元，占2.09%，医疗卫生支出4.5719万元，占0.59%，城乡社区支出71.626万元，占9.24%，农林水支出85.1848万元，占11.1%，住房保障支出3.0915万元，占0.38%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
川汇区华耀城办事处2018年一般公共预算基本支出416.3146万元，其中：人员经费246.5663万元，基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、预增发、住房公积金、车补等支出；公用经费169.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、项目支出、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
川汇区华耀城办事处2018年“三公”经费预算为3.62万元。
具体支出情况如下：
（一） 无因公出国（境）费用。
（二） 公务用车运行费1.62万元。
（三） 公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 政府采购支出情况
川汇区华耀城办事处2018年 政府采购支出预算40万元，主要用于两违治理宣传，夏、秋防火租赁机械，办事处机关设备采购等支出。
（二）关于预算部门构成说明
2018年我办按照市财预算公开要求，将全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：川汇区华耀城办事处2018年度部门预算表 
附件：华耀城办事处预算表格说明.xls