2018年度川汇区人武部预算公开
目 录
第一部分 川汇区人武部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 川汇区人武部2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：川汇区人武部2018年度部门预算表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金支出情况表
九、政府采购预算表
第一部分
川汇区人武部概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
川汇区人民武装部隶属于周口军分区直接管理，内设3个职能科室，受同级地方党委领导，现役正团级单位。
人民武装部是国家武装力量体制、国防动员体制的重要组织部分，是当地军事领导指挥机关，是同级地方党委的军事部兼同级人民政府的兵役机关，是本级国防动员委员会日常工作的综合协调机构。
（二）人员构成情况
区人武部机关预算管理单位共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人，在职人员12人，离退休人员1人。
（三）预算年度主要工作任务
服务全区征兵及民兵训练事业改革发展大局，保障全区征兵及民兵训练事业正常运转。主要做到“四个落实、两个发挥”：当好同级地方党委、政府的参谋助手，确保党管武装制度的落实；履行后备力量建设“一线指挥部”职能，确保民兵预备役组织、政治、军事工作落实；突出配合保障部队打赢信息化条件下局部战争核心军事能力训练，确保战时遂行动员支前、保障机动、要地（点）防卫任务的落实；突出非战争军事行动能力训练，加强民兵应急分队建设，确保参加抢险救灾、参与应对突发公共事件任务的落实；组织发动民兵、预备役人员带头参加“三个文明”建设，发挥好组织指挥作用；加强推进军民融合式发展各项工作，发挥好联结军地的“桥梁纽带”作用。
第二部分
川汇区人武部2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
川汇区人武部2018年收入总计265.3076万元，支出总计265.3076万元。
二、收入预算总体情况说明
川汇区人武部2018年收入合计265.3076万元，其中：一般公共预算265.3076万元。
三、支出预算总体情况说明
川汇区人武部2018年支出合计265.3076万元，其中：本支出98.3076万元，占37.05%；项目支出167万元，占62.95%。
四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明
川汇区人武部2018年一般公共预算收支预算265.3076万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加，主要原因：随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多。
五、 一般公共预算支出预算（财政拨款）情况说明
川汇区人武部2018年一般公共预算支出年初预算为265.3076万元。主要用于以下方面：工资福利支79.05万元，占30%；商品和服务支出12.37万元，占4.4％；对个人和家庭的补助6.89万元，占2.6%；项目支出167万元,占63%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
川汇区人武部2018年一般公共预算基本支出265.3076万元，其中：人员经费98.3076万元，基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、预增发、住房公积金、车补等支出；公用经费167万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、项目支出、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
川汇区人武部2018年“三公”经费预算为9.6万元。
具体支出情况如下：
（一） 无因公出国（境）费用。
（二） 公务用车运行费6万元。
（三） 公务接待费3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
川汇区人武部2018年机关运行经费支出预算37万元，主要保障机关机构及乡办武装部征兵、民兵训练等正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费等其他支出。
（二） 政府采购支出情况
我局2018年初预算无政府采购费用。
（三）关于预算部门构成说明
2018年我局按照市财预算公开要求，将全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：川汇区人武部2018年度部门预算表 
附件：人武部预算表格说明.xls