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2018年度

川汇区陈州街回族办事处预算公开

 

目  录

 

第一部分  川汇区陈州街回族办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、预算年度主要工作任务

第二部分 川汇区陈州街回族办事处2018年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：川汇区陈州街回族办事处2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

    九、政府采购预算表

第一部分

川汇区陈州街回族办事处概况

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

川汇区陈州街回族办事处现内设3个职能股室及2个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、负责居民委员会建设和辖区的社会治安综合治理、计划生育、民营经济发展和社会服务事业等工作。

   （二）人员构成情况

川汇区陈州街回族办事处机关及归口预算管理单位共有编制27人，其中：行政编制12人，事业编制15人，在职人员64人，离退休人员41 人。

   （三）预算年度主要工作任务

加强党的基层组织和社区建设，做好辖区内城市管理工作，强化安全生产工作，改善辖区环境，维护社会稳定。

第二部分

川汇区陈州街回族办事处2018年度

部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

川汇区陈州街回族办事处2018年收入总计631.6778万元，支出总计631.6778万元。

二、收入预算总体情况说明

川汇区陈州街回族办事处2018年收入合计631.6778万元，其中：一般公共预算631.6778万元。

三、支出预算总体情况说明

川汇区陈州街回族办事处2018年支出合计631.6778万元，其中：基本支出464.6778万元，占73.56%；项目支出167.0000万元，占26.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

川汇区陈州街回族办事处2018年一般公共预算收支预算631.6778万元。

五、一般公共预算支出预算（财政拨款）情况说明

川汇区陈州街回族办事处2018年一般公共预算支出年初预算为631.6778万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出442.2255万元，占70.01%；社会保障和就业支出45.2207万元，占7.16%，医疗卫生支出18.4298万元，占2.92%，住房保障支出16.6200万元，占2.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

川汇区陈州街回族办事处2018年一般公共预算基本支出383.6486万元，其中：人员经费358.9040万元，基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、预增发、住房公积金、车补等支出；公用经费24.7446万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、项目支出、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

川汇区陈州街回族办事处2018年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费用。

（二）无公务用车运行费用。

（三）无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

川汇区陈州街回族办事处2018年无政府采购支出预算。

（二）关于预算部门构成说明

2018年我办按照市预算公开要求，将全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

川汇区陈州街回族办事处2018年度部门预算表.xls