川汇区人民法院
2016年度部门决算
目录
第一部分 川汇区人民法院概况
一、川汇区法院主要职责
二、川汇区法院决算单位构成
第二部分 川汇区人民法院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 川汇区人民法院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
川汇区法院2016年决算公开
第一部分
川汇区法院概况
一、川汇区法院主要职责
川汇区人民法院设有31个内设机构，其主要工作职责是：依法审判法律规定由川汇区法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依法审判上级法院指定管辖的各类移送的案件；受理不服本院裁判生效的各类申诉和再审案件；依法审理由检察院按审判监督程序提起的抗诉案，依法行使司法执行权和司法决定权；指导人民调解委员会的工作；依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作；对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议等。
二、川汇区法院决算单位构成
川汇区人民法院部门决算包含本级决算，川汇区法院没有下属单位。本级含有31个内设机构分别是政治部、老干部科、监察室、办公室、政研室、司法行政装备科、立案庭、信访办、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行办公室、法警队、刑一庭、刑二庭、少年庭、审判监督庭、行政庭、审管办、鉴定室、民一庭、民二庭、书记员室、沙南法庭、沙北法庭、南郊法庭、北郊法庭、纺织路法庭、港口物流集聚产业区法庭、东新区法庭、经济开发区法庭。
第二部分
川汇区法院2016年度部门决算表
（见附表）
第三部分
川汇区法院2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
川汇区法院2016年收入总计3127万元，支出总计3127万元，与2015年相比，收入增加了1385万元，增长44.29%，支出增加1139万元，增加36.42%。主要原因是一般公共服务支出及公共安全支出增加较多。
二、收入决算情况说明
川汇区法院本年收入合计3127万元，其中：财政拨款收入3127万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
川汇区法院本年支出合计3127万元，其中：基本支出1875万元，占59.97%%；项目支出1252万元， 占40.03%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
川汇区法院2016年财政拨款收支总决算3127万元。与2015年相比，收入增加了1385万元，增长44.29%，支出增加1139万元，增加36.42%。主要原因是一般公共服务支出及公共安全支出增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
川汇区法院2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4089万元，支出决算为3127万元，完成年初预算的76.55%。主要用于以下方面：公共安全支出2870万元，占91.78%；社会保障和就业（类）支出153万元，占4.89%；医疗和卫生与计划生育支出50万元，占1.60%。
（一）公共安区支出（类）公共安区支出（款）。年初预算为2880万元，支出决算为2870万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因：节省开支。
（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）。年初预算为175万元，支出决算为153万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员有减少。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）。年初预算为58万元，支出决算为50万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员有减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
川汇区法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费1080万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费795万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
川汇区法院2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 80万元，支出决算为45万元，完成预算的56.25%，，主要原因：严格控制公车用油，不允许无实质意义的公务出行。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少35万元，下降43.75%，主要原因：严格控制公车用油，不允许无实质意义的公务出行。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：没有出境公务。
决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：无出国出境活动。
（二）公务用车购置及运行费45万元，完成预算的56.25%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公车用油，不允许无实质意义的公务出行。
决算数比 2015 年减少35万元，下降43.75%，主要原因：严格控制公车用油，不允许无实质意义的公务出行。
（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
川汇区法院2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。没有该项支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
川汇区法院2016年机关运行经费支出795万元，比 2015年减少20.63%，主要原因：我院严格控制办公费确保不浪费国家资源，严格控制无实质意义的出差交流。
（二）政府采购支出情况。
川汇区法院2016年政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出350万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，川汇区法院共有车辆16辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指川汇区法院用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障川汇区法院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指川汇区法院机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为川汇区法院机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
