中国共产党川汇区委老干部局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　川汇区委老干部局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分川汇区委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分　　名词解释

 

第一部分　　

中国共产党川汇区委老干部局概况

一、主要职责

川汇区委老干部局是区委组织部管理的主管全区老干部工作的部门。主要职责是（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合我区老干部工作实际，会同有关部门研究制定具体政策、规定和办法；负责全区各单位的老干部工作进行检查指导。（二）做好离休干部的思想政治工作，了解老干部工作的思想情况和要求，及时向上级反映，并协助有关部门做好工作。（三）协调有关部门做好离休干部的管理服务工作，检查落实老干部的政治待遇和生活待遇，使老干部共享改革和经济发展成果。（四）建立和完善离休干部“两费”保障机制和财政支持机制，确保离休干部离休费的及时足额发放和医药费按规定实报实销。（五）负责上级党委管理的干部离退休手续的呈报和区委管理的干部离退休手续的审批工作；办理上级党委、区委管理的干部退休费的审批工作。（六）贯彻落实上级有关老干部医疗保健方面的政策和规定，参与制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协同卫生部门做好离退休干部医疗保健工作；按照上级政策规定抓好离退休干部医疗费的管理工作。（七）组织开展为老干部送温暖、献爱心活动；召开离退休干部代表会议，宣传老干部的历史功绩，表彰他们在新的历史时期中的先进事迹。（八）做好老干部护理费的审批和检查督促工作，协同有关部门处理好老干部有关丧事活动。（九）管理老干部活动中心。检查、指导各单位老干部活动中心（室）的工作。（十）负责组织全区老干部开展关心下一代工作。（十一）完成区委交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算编制范围的单位包括：

川汇区委老干部局（含老干部活动中心）

第二部分

川汇区委老干部局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计477.3413万元，上年度结转1.0156万元，支出总计478.3569万元，与2015年相比，收、支总计各增加20.6769万元，增长4.5%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计477.3413万元，其中：财政拨款收入477.3413万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计478.3569万元，其中：基本支出478.3569万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算478.3569万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.6769万元，上升4.5%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出478.3569万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.6769万元，上升4.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出478.3569万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务支出、行政运行支出、行政事业单位离退休支出、归口管理的行政单位离退休支出、离退休人员管理机构支出、其他行政事业单位离退休支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.3413万元，上年度结转1.0156万元；支出决算为478.3569万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为477.3413万元，上年度结转1.0156万元；支出决算为478.3569万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支477.3413万元，主要用于：社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务支出、行政运行支出、行政事业单位离退休支出、归口管理的行政单位离退休支出、离退休人员管理机构支出、其他行政事业单位离退休支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.0万元，支出决算为1.45万元，完成预算的29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.1815万元，完成预算的59.1%；公务接待费支出决算为0.2685万元，完成预算的8.95%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.78万元，下降76.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.8万元，下降80.3%；公务接待费支出决算增加0.144万元，增长5.6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改革停用9个月。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.1815万元，占81.5%；公务接待费支出决算0.2685万元，占18.5%。具体情况如下：主要包括加油费、过路费、车辆维修费、车辆保险费。异地老干部服务接待、日常公务接待。

1．公务用车购置及运行费支出1.1815万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.1815万元。主要用于老干部日常活动、老干部外出看病及公务用车。

2．公务接待费支出0.2685万元。主要用于异地老干部服务接待、日常公务接待。

 第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2016年度部门决算表河南省周口市川汇区委老干部局汇总.XLS