川财预行〔2017〕34号
周口市川汇区财政局
关于对2017年部门预算的批复
周口市川汇区荷花路办事处：
2017年度区级财政预算已经区第十五届人民代表大会第一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》，区财政局现将你部门2017年收支预算批复如下：
一、部门预算收支情况。收入预算1003.9178万元，支出预算1003.9178万元，其中：工资福利支出426.4774万元，对个人和家庭补助支出211.6087万元，商品和服务支出41.8317万元，项目支出324.0000万元。
二、你部门应当在接到批复后十五日内向所属各单位批复预算，在接到本批复后二十日内向社会公开《部门预算基本情况说明》及附表，并将批复、公开情况报区财政局备案。
三、你部门、单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，合理安排均衡支出，对预算执行情况开展绩效评价，并对执行结果负责。
四、部门预算批复后不得随意变更，必须进行的预算调整，由你部门提出申请，说明预算调整的理由、项目和数额，报我局统一编制预算调整初步方案。我局依法将预算调整方案形成后提请区人大常委会审查和批准。
附件：1、《部门预算基本情况说明》
2、《2017年部门预算报告》
3、“三公经费”预算情况
2017年6月15日
附件1
区荷花办事处部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
区荷花办事处现内设3个职能股室和2个归口预算管理单位。主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责居民委员会建设和辖区的社会治安综合管理、计划生育、民营经济发展和社会服务事业等工作。
（二）人员构成情况
区荷花办事处机关及归口预算管理单位共有编制27人，其中：行政编制12人，事业编制15人，在职人员62 人，离退休人员43人。
（三）预算年度主要工作任务
围绕区委、区政府工作部署，抓好项目建设及城中村、棚户区改造工作；做好城市管理、社区建设、平安建设、信访稳定等工作。提升中期财政规划管理水平，强化现代信息技术支撑；监督管理全区政府采购活动、管理地方政策性金融业务、监督检查全区行政事业单位国有资产管理工作；加大财政调控力度，全力推进以人为核心的新型城镇化，大力推动产业结构优化升级等。
二、收入预算说明
2017年收入预算1003.9178万元，其中：财政拨款933.9178万元；缴入预算管理的行政事业70万元；部门结余资金0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1003.9178万元，按用途划分为：工资福利支出426.4774万元，占42.5%；商品和服务支出41.8317万元，占4%；对个人和家庭的补助211.6087万元，占21%；项目支出324.0000万元，占32.5%。
附件2
周口市川汇区荷花路办事处
关于2017年单位预算编制的
报 告
区财政局：
依据《川汇区2017年部门预算编制办法》，我单位结合工作职责和有关法律、法规和政策规定，围绕全区中心工作，认真研究制定了2017年工作计划，编制单位预算如下：
一、部门构成及经费供给方式
（一）周口市川汇区荷花路办事处机关
周口市川汇区荷花路办事处，行政编制12人，实有人数14人，单位性质：行政，经费预算性质：财政全供，内设3个职能股室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。（川编[2012]52号）
（二）周口市川汇区荷花路办事处所属事业单位
1、周口市川汇区荷花路办事处卫生监督管理站，事业编制13人，实有47人，单位规格：正股级，单位性质：事业，经费预算性质：财政全供。（川编[2012]52号）
2、周口市川汇区荷花路办事处文化服务中心，事业编制2人，实有0人，单位规格：正股级，单位性质：事业，经费预算性质：财政全供。（川编[2012]52号）
二、职能和主要职责
（一）周口市川汇区荷花路办事处
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责居民委员会建设和辖区的社会治安综合管理、计划生育、民营经济发展和社会服务事业等工作。
（二）周口市川汇区荷花路办事处所属事业单位
1、周口市川汇区荷花路办事处卫生监督管理站
负责办事处爱卫及病媒生物防治；辖区内疾病控制及健康教育工作；辖区内环境卫生监督工作；上级交办的与本辖区相关的其他工作。
2、川汇区荷花路办事处文化服务中心
指导组织开展本辖区内群众性精神文明创建和文化艺术活动；负责本辖区内群众的理论学习、理论教育、理论宣传及舆论引导工作；负责社区文化活动室的建设利用和管理。
三、2017年主要工作计划
（一）周口市川汇区荷花路办事处
1、推进项目建设
2、做好城市管理工作
3、继续加强社区建设
4、做好平安建设工作
5、做好信访稳定工作
（二）周口市川汇区荷花路办事处所属事业单位
1、周口市川汇区荷花路办事处卫生监督管理站
（1）开展辖区内疾病控制及健康教育工作
（2）开展辖区内环境卫生监督工作
2、川汇区荷花路办事处文化服务中心
（1）社区文化活动室的建设
（2）开展辖区内群众性精神文明创建和文化艺术活动等工作
四、2017年部门预算编制原则
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。
（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划，一些必须安排的工作，通过以后年度预算安排资金；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
五、2017年部门预算收支情况
全年共安排预算收入资金1611.2万元。其中局机关安排预算收入1066.3万元，局属事业单位共安排预算收入544.9万元。
全年共安排预算支出资金1611.2万元。其中局机关安排预算支出1066.3万元，局属事业单位共安排预算支出544.9万元。
（一）周口市川汇区荷花办事处机关
表一 工资福利支出
表一-1 工资支出预算一览表
金额：万元
|
|
编制人数
|
机关在职实有数
|
||||||||
|
|
小计
|
行政
|
事业
|
差供
|
其他
|
小计
|
行政
|
事业
|
差供
|
其他
|
| 人数
|
12
|
12
|
|
|
|
14
|
14
|
|
|
|
| 工资
|
|
|
|
|
|
43.4528
|
43.4528
|
|
|
|
| 津贴补贴
|
|
|
|
|
|
30.1272
|
30.1272
|
|
|
|
| 70%绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30%绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一次性资金
|
|
|
|
|
|
3.6211
|
3.6211
|
|
|
|
| 其他工资
|
|
|
|
|
|
5.76
|
5.76
|
|
|
|
| 大学生志愿者工资
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 监委会人员工资及经费
|
|
|
|
|
|
9.4
|
9.4
|
|
|
|
| 预算总计
|
|
|
|
|
|
88.7400
|
88.7400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表一-2 福利支出预算一览表
金额：万元
| 合 计
|
在 职
|
离退休
|
||||||||||
| 工资总额
|
养老保险
|
医疗保险
|
生育保险
|
工伤保险
|
失业保险
|
大额保险
|
工资总额
|
医疗保险
|
大额保险
|
|||
| 20%
|
6%
|
0.4%
|
1%
|
1.2%
|
人数
|
小计
|
|
6%
|
人数
|
小计
|
||
| 25.0212
|
79.34
|
15.8680
|
4.7604
|
0.3174
|
0.7934
|
|
14
|
0.0840
|
51.9994
|
3.12
|
13
|
0.0780
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.0212
|
79.34
|
15.8680
|
4.7604
|
0.3174
|
0.7934
|
|
14
|
0.0840
|
51.9994
|
3.12
|
13
|
0.0780
|
表二 商品和服务支出预算一览表
金额：万元
| 合计
|
公用经费
|
公车补贴
|
工资总额
|
工会经费
|
福利费
|
||||
| 标准
|
人数
|
小计
|
标准
|
人数
|
小计
|
2%小计
|
2.5%小计
|
||
| 4.2
|
0.3
|
14
|
4.2
|
2016年、2017年
|
|
14.2200
|
79.34
|
1.5868
|
1.9835
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2
|
0.3
|
14
|
4.2
|
2016年、2017年
|
|
14.2200
|
79.34
|
1.5868
|
1.9835
|
表三 对个人和家庭补助的支出预算一览表
金额：万元
| 机关离退休实有数
|
遗属补助
|
住房公积金（8%）
|
农村综合改革（补助）
|
|||||
| 小计
|
离休费
|
退休费
|
其他
|
小计
|
村级经费
|
两委班子
|
||
| 51.9994
|
5.8992
|
46.1002
|
|
0.4032
|
6.3472
|
50.0112
|
50.0112
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51.9994
|
5.8992
|
46.1002
|
|
0.4032
|
6.3472
|
50.0112
|
50.0112
|
|
表四 生产和事业发展专项支出
专项工作经费及项目支出（含非税）预算一览表
金额：万元
| 序号
|
专项工作经费（含非税）名称
|
政策依据
|
预算金额
|
| 1
|
社区建设和党建资金
|
三定方案
|
50
|
| 2
|
城市社区经费
|
川发[2014]2号
|
15
|
| 3
|
城市管理工作经费
|
周政[2013]62号
|
39
|
| 4
|
综合工作经费
|
三定方案
|
27
|
| 5
|
招商引资、项目建设及税收工作经费
|
三定方案
|
20
|
| 6
|
两违治理经费
|
川办文【2013】17号
|
4
|
| 7
|
城市管理车辆油修费
|
周政【2013】62号
|
12
|
| 8
|
街道人大工作经费
|
周发[2016]15号
|
5
|
| 9
|
综治专项工作经费
|
川发[2014]19号
|
5
|
| 10
|
国有资产管理经费（非税）
|
川政办【2011】13号
|
60
|
| 11
|
两小市场
|
三定方案
|
20
|
| 12
|
生活垃圾处理（非税）
|
川政办【2011】13号
|
10
|
| 13
|
夏秋两季秸杆禁烧工作经费
|
川办文【2015】81号
|
22
|
| 14
|
原办公楼划转卫生局费用
|
|
35
|
| 合计
|
|
|
324
|
表五 “三公经费”支出预算表
金额：万元
| 序号
|
三公经费名称
|
预算金额
|
备注
|
| 1
|
因公出国(境)费用
|
|
|
| 2
|
公务接待费
|
1.2
|
|
| 3
|
公务用车运行维护费
|
12
|
|
| 4
|
公务用车购置
|
|
|
备注：参照2016年上报决算数，填列2017年预算数。
表六 会议费、培训费支出预算表
金额：万元
| 会议费
|
培训费
|
||||||||||
| 会议金额
|
会议事由
|
会议地点
|
参会人数
|
参会天数
|
人均标准
|
培训金额
|
培训事由
|
培训地点
|
培训人数
|
培训天数
|
人均标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七 单位政府采购预算表
金额：万元
| 项 目
|
规格要求
|
数量
|
计量单位
|
金额
|
|
| 采购项目
|
采购目录类别
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 结余结转（上级转移支付及单位）预算一览表
金额：万元
| 序号
|
项目支出名称
|
指标类型
|
预算金额
|
| 1
|
黄标车治理工作经费
|
|
0.5
|
| 2
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
| 4
|
|
|
6.7199
|
表九 政府性基金预算表
金额：万元
| 序号
|
功能科目
|
项目支出名称
|
资金性质
|
预算金额
|
| 1
|
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
（二）周口市川汇区荷花办事处事业
表一 工资福利支出
表一-1 工资支出预算一览表
金额：万元
|
|
编制人数
|
机关在职实有数
|
||||||||
|
|
小计
|
行政
|
事业
|
差供
|
其他
|
小计
|
行政
|
事业
|
差供
|
其他
|
| 人数
|
15
|
|
15
|
|
|
47
|
|
47
|
|
|
| 工资
|
|
|
|
|
|
114.5868
|
|
114.5868
|
|
|
| 津贴补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70%绩效工资
|
|
|
|
|
|
62.8488
|
|
62.8488
|
|
|
| 30%绩效工资
|
|
|
|
|
|
25.6572
|
|
25.6572
|
|
|
| 一次性资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他工资
|
|
|
|
|
|
11.16
|
|
11.16
|
|
|
| 预算总计
|
|
|
|
|
|
214.2528
|
|
214.2528
|
|
|
表一-2 福利支出预算一览表
金额：万元
| 合 计
|
在 职
|
离退休
|
||||||||||
| 工资总额
|
养老保险
|
医疗保险
|
生育保险
|
工伤保险
|
失业保险
|
大额保险
|
工资总额
|
医疗保险
|
大额保险
|
|||
| 20%
|
6%
|
0.4%
|
1%
|
1.2%
|
人数
|
小计
|
|
6%
|
人数
|
小计
|
||
| 64.8597
|
214.2528
|
42.8506
|
12.8551
|
0.8570
|
|
2.5711
|
|
0.2820
|
87.7313
|
5.2639
|
30
|
0.1800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64.8597
|
214.2528
|
42.8506
|
12.8551
|
0.8570
|
|
2.5711
|
|
0.2820
|
87.7313
|
5.2639
|
30
|
0.1800
|
表二 商品和服务支出预算一览表
金额：万元
| 合计
|
公用经费
|
公车补贴
|
工资总额
|
工会经费
|
福利费
|
||||
| 标准
|
人数
|
小计
|
标准
|
人数
|
小计
|
2%小计
|
2.5%小计
|
||
| 9.4
|
0.2
|
47
|
9.4
|
|
|
|
214.2528
|
4.2851
|
5.3563
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.4
|
0.2
|
47
|
9.4
|
|
|
|
214.2528
|
4.2851
|
5.3563
|
表三 对个人和家庭补助的支出预算一览表
金额：万元
| 机关离退休实有数
|
遗属补助
|
住房公积金（8%）
|
农村综合改革（补助）
|
|||||
| 小计
|
离休费
|
退休费
|
其他
|
小计
|
一事一议
|
两委班子
|
||
|
|
|
|
|
|
15.0876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.0876
|
|
|
|
表四 生产和事业发展专项支出
专项工作经费及项目支出（含非税）预算一览表
金额：万元
| 序号
|
专项工作经费（含非税）名称
|
政策依据
|
预算金额
|
| 1
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
| 4
|
|
|
|
| 5
|
|
|
|
| 6
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
表五 “三公经费”支出预算表
金额：万元
| 序号
|
三公经费名称
|
预算金额
|
备注
|
| 1
|
因公出国(境)费用
|
|
|
| 2
|
公务接待费
|
|
|
| 3
|
公务用车运行维护费
|
|
|
| 4
|
公务用车购置
|
|
|
备注：参照2016年上报决算数，填列2017年预算数。
表六 会议费、培训费支出预算表
金额：万元
| 会议费
|
培训费
|
||||||||||
| 会议金额
|
会议事由
|
会议地点
|
参会人数
|
参会天数
|
人均标准
|
培训金额
|
培训事由
|
培训地点
|
培训人数
|
培训天数
|
人均标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七 单位政府采购预算表
金额：万元
| 项 目
|
规格要求
|
数量
|
计量单位
|
金额
|
|
| 采购项目
|
采购目录类别
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
表八 结余结转（上级转移支付及单位）预算一览表
金额：万元
| 序号
|
项目支出名称
|
指标类型
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预算金额
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| 1
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| 2
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| 3
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| 4
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表九 政府性基金预算表
金额：万元
| 序号
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功能科目
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项目支出名称
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资金性质
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预算金额
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| 1
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| 2
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| 3
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| 4
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| 5
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| 6
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| 7
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| 合计
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（一）周口市川汇区陈州办事处居委会（招聘）
表一 工资福利支出
表一-1 工资支出预算一览表
金额：万元
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编制人数
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机关在职实有数
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小计
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行政
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事业
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差供
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其他
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小计
|
行政
|
事业
|
差供
|
其他
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| 人数
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16
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|
16
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| 工资
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27.84
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27.84
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| 津贴补贴
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| 70%绩效工资
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| 30%绩效工资
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| 一次性资金
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| 其他工资
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0
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| 预算总计
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表二 商品和服务支出预算一览表
金额：万元
| 合计
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公用经费
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公车补贴
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工资总额
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工会经费
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福利费
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||||
| 标准
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人数
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小计
|
标准
|
人数
|
小计
|
2%小计
|
2.5%小计
|
||
| 0.8
|
0.05
|
16
|
0.8
|
|
|
|
|
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周口市川汇区财政局办公室 2017年6月15日印