2017年度川汇区市场发展中心部门预算公开
目 录
第一部分 川汇市场发展中心局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 市场发展中心2017 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市场发展中心2017 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
一部分川汇区市场发展中心概况
一、川汇区市场发展中心主要职责
1、对全区市场的培育和发展进行调查研究，参与市场建设的论证和规划。
2、指导并参与全区各类市场物业的管理和服务工作，搞好市场交易，促进市场繁荣。
3、负责区本级拨款兴建的市场、自建市场和公益性市场的建设、维修、改造、经营和资产管理。
4、指导全区市场发展服务机构的工作，负责全区市场经营、服务人员的业务培训。
5、围绕市场体系培育开发多种经营。
6、组建区市场（发展协会，组织开展全区市场评先创优活动、创办文明市场、规范市场管理等。
7、完成区委区政府交办的其它工作。
二、川汇区市场发展中心部门决算单位构成
川汇区市场发展中心部门决算属于局机关事业单位决算。
第二部分
川汇区市场发展中心2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市场发展中心2017年收入总计212.2027万元，支出总计212.2027万元，与2016年100.1044万元相比，收、支总计各增加112.0983万元，增长120%。主要原因：一是对个人和家庭补助增加；二是机关事业人员工资经费支出增加;三是建设市场专项支出增加。
二、收入预算总体情况说明
市场发展中心2017年收入合计212.2027万元，其中：一般公共预算212.2027万元; 政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
市场发展中心2017年支出合计212.2027万元，其中：工资福利支出55.7774万元，占26.28%。对个人和家庭补助支出3.0567万元，占1.44%。商品和服务支出4.9497万元，占2.34%.项目支出148.4189万元，占69.94%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市场发展中心2017年一般公共预算收支预算212.2027万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加112.0983万元，增长120%，主要原因：一是对个人和家庭补助增加；二是机关事业人员工资经费支出增加；三是建设市场专项支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市场发展中心2017 年一般公共预算支出年初预算为212.2027万元。主要用于以下方面：工资福利支出55.7774万元，占26.28%。对个人和家庭补助支出3.0567万元，占1.44%。商品和服务支出4.9497万元，占2.34%.项目支出148.4189万元，占69.94%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市场发展中心2017年一般公共预算基本支出212.2027万元，其中：人员经费58.8341万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.9497万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。生产和事业发展专项支出148.4189万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
市场发展中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
市场发展中心2017 年“三公”经费预算为5.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加0万元，与上年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。农机局2017年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加0万元，与上年持平。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年增加0万元，与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市场发展中心2017年机关运行经费支出预算53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。截止到2016年底，市场发展中心国有资产为21.5154万元，主要包括通用设备、办公家具等。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
