2018年度川汇区小桥办事处预算公开
目 录
第一部分 川汇区小桥办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 川汇区小桥办事处2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：川汇区小桥办事处2018年度部门预算表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金支出情况表
九、 政府采购预算表
第一部分
川汇区小桥办事处概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
区小桥办事处机关现内设3个职能科室及2个归口预算。主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，负责居民委员会建设和辖区的社会治安综合管理、计划生育、民营经济发展和社会服务事业等工作。
（二）人员构成情况
区小桥办事处机关及归口预算管理单位共有编制29人，其中：行政编制11人，事业编制16人，在职人员27人，离退休人员27人。
（三）预算年度主要工作任务
围绕区委、区政府工作部署，抓好项目建设及城中村、棚户区改造工作；做好城市管理、社区建设、平安建设、信访稳定等工作。
第二部分
川汇区小桥办事处2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
川汇区小桥办事处2018年收入总计862.1788万元，支出总计862.1788万元。
二、收入预算总体情况说明
川汇区小桥办事处2018年收入合计862.1788万元，其中：一般公共预算862.1788万元。
三、支出预算总体情况说明
川汇区小桥办事处2018年支出合计862.1788万元，其中：本支出562.9982万元，占65.30%；项目支出299.1806万元，占34.70%。
四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明
川汇区小桥办事处2018年一般公共预算收支预算654.0856万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加，主要原因：一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是根据工作需要增加了项目等建设经费。
五、 一般公共预算支出预算（财政拨款）情况说明
川汇区小桥办事处2018年一般公共预算支出年初预算为654.0856万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出578.1990万元，占88.40%；社会保障和就业支出45.2645万元，占6.92%，医疗卫生支出14.7732万元，占2.26%，住房保障支出15.8489万元，占2.42%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
川汇区小桥办事处2018年一般公共预算基本支出389.3590万元，其中：人员经费366.1588万元，基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、预增发、住房公积金、车补等支出；公用经费23.2002万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、项目支出、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
川汇区小桥办事处2018年无“三公”经费预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
川汇区小桥办事处2018年机关运行经费支出预算81.9588万元，主要保障办事处正常运转及正常履职需要。
（二） 政府采购支出情况
我办事处2018年初预算无政府采购费用。
（三）关于预算部门构成说明
2018年我办事处按照市财预算公开要求，将全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：川汇区小桥办事处2018年度部门预算表 
2018年小桥办事处预算表格说明.xls