2018年度川汇区特色商业区预算公开
目 录
第一部分 川汇区特色商业区概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 川汇区特色商业区2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：川汇区特色商业区2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、其他重要事项的情况说明
第一部分
川汇区特色商业区概况
一、部门构成及经费供给方式
周口市川汇区特色商业区管理委员会办公室
周口市川汇区特色商业区管理委员会办公室，行政编制18人，实有人数6人，单位性质事业单位，经费预算性质财政全供，内设6个职能股室：党政综合办公室、项目建设办公室、招商引资办公室、规划设计办公室、信访统计办公室、安全生产办公室。（“三定方案”规定文件：川政办[2018]XX号）
二、职能和主要职责(依据三定规定文件职能填报)
周口市川汇区特色商业区管理委员会办公室
负责编制特色商业区空间规划，编制特色商业区控制性详细规划；招商引资，特色商业区日常管理等工作。
第二部分
川汇区特色商业区2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
川汇区特色商业区2018年收入总计270000万元，支出总计270000万元。
二、收入预算总体情况说明
川汇区特色商业区2018年收入合计270000万元，其中：财政拨款270000万元。
三、支出预算总体情况说明
川汇区特色商业区2018年支出合计270000万元，按用途划分为：项目支出270000万元，占100%。
四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明
川汇区特色商业区2018年一般公共预算收支预算270000万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少10%，主要原因：压缩经费
五、 一般公共预算支出预算（财政拨款）情况说明
川汇区特色商业区2018年一般公共预算支出年初预算为270000元。主要用于以下方面：一般公共服务支出27万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
川汇区特色商业区2018年机关运行经费支出预算27万元，主要保障机关机构及乡办财政所正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费，安全生产经费等其他支出。
（二） 政府采购支出情况
我单位2018年初预算无政府采购费用 。
（三）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财预算公开要求，将全部纳入预算公开范围。
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第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：川汇区特色商业区2018年度部门预算表
