2018年度川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室预算公开
目 录
第一部分 川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室2018年度部门预算表
一、 部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金支出情况表
九、政府采购预算表
第一部分
川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室概况
（一）部门机构设置、职能
（一）周口市川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室周口市川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室机关行政编制 人（川汇区政府常务会议纪要），实有人数2人，内设5个职能股室。
二、职能和主要职责
（一）周口市川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室
1、负责周口市中心城区沙颍河以北、太清路以南、东至大庆路（其中：建设路以北向东延伸至周口大道）、西至西环路区域内的规划编制和报审工作；
2、负责沙北示范区域内的项目招商引资工作（前期洽谈、立项、论证、引资等）；
3、负责进入项目的选址、报批；
4、负责沙北示范区的报表工作
5、负责沙北示范区内的社会事务工作；
6、负责政府赋予的其他工作。
三、2018年主要工作计划
1、做好整个沙北旧城区域 “四纵四横”八条主干道；“四纵三横”七条次干道规划工作。
2、打造沿沙颖河北岸、沿贾鲁河两岸、行政新区中心区域绿地系统及景观公园，在贾鲁河上架设文昌大道及川汇路等两景观桥梁。
3、建设关帝上城、丹尼斯、中原国际商城及家乐福百货等多个商业中心，同时打造沿文昌大道商业带等。
4、规划建设高、中、低档相间的居住小区40余个。
5、合理布局沙北区域商业结构，打造丹尼斯及新区四星级以上酒店等多个地标性建筑。结合现状情况，按街区划分为14个片区，按类别分块划作30余个棚户区及城中村改造项目。
6、做好土地规划和出让工作，为区财政开辟新的财源。
7、完成区委下达的各项党务目标任务
8、加强行政机关效能建设，切实提高行政机关的工作效率和服务水平。
9、深入贯彻落实国务院、省、市人口和计划生育工作会议精神，加强领导，完善措施，狠抓落实，人口增长持续稳定在较低水平。
10、认真贯彻落实《环境保护法》等环境保护的法律、法规，增强做好环保工作的自觉性。
11、认真落实《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，加强火灾防范，确保无火灾事故发生。
12、认真落实社会治安、综合治理及各项措施，确保社会治安的基本稳定
13、做好区委区政府安排的其他重点、临时工作。
第二部分
川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室2018年收入总计15万元，支出总计15万元。
二、收入预算总体情况说明
川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室2018年收入合计15万元，其中：一般公共预算15万元。
三、支出预算总体情况说明
（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。
（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。
（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。
五、2017年部门预算收支情况
全年共安排预算收入资金——万元。其中局机关安排预算收入——万元，局属事业单位共安排预算收入——万元。
全年共安排预算支出资金15万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室2018年“三公”经费预算为0万元。
具体支出情况如下：
（一） 无因公出国（境）费用。
（二） 公务用车运行费万元。
（三） 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室2018年机关运行经费支出预算15万元，主要保障机关机构及乡办财政所正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费等其他支出。
（二） 政府采购支出情况
我局2018年初预算无政府采购费用。
（三）关于预算部门构成说明
2018年我办按照市财预算公开要求，将全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：川汇区沙北旧城改造示范区管委会办公室2018年度部门预算表
